| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 350008 | 04/02/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 30.065,00 | 04/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS, A REFORMA, REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350011 | 04/02/2025 | CLEOVAN FERREIRA DA COSTA | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 04/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 350051 | 04/02/2025 | CARLOS ALBERTO TORRES GOMES AMORIM | 09.272.1003.2.245 | 2.050,00 | 04/02/2025 | DIÁRIAS COM DESTINO A PARAÍSO - TO, CAPACITAÇÃO NA SEDE DA SELF NOS DIAS 05A 07DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350038 | 04/02/2025 | MARIA ELOISA DOS SANTOS PEREIRA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 04/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 350002 | 04/02/2025 | M. L .MESQUITA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 88.947,00 | 04/02/2025 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES JAQUETAS E CAMISETAS UNISSEX (MASCULINO E FEMININO) PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350018 | 04/02/2025 | JOSE MARINETO FARIAS COSTA | 04.122.0037.2.012 | 1.640,00 | 04/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME PORTARIA Nº 0101/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350031 | 04/02/2025 | CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04.122.0017.2.009 | 16.000,00 | 04/02/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 350030 | 04/02/2025 | CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08.122.0137.2.159 | 6.000,00 | 04/02/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350027 | 04/02/2025 | POSTO DU FIGUEIREDO EIRELE-ME | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 04/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350005 | 04/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 194,60 | 04/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10843955 ENVIADO EM 04/02/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350003 | 04/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 194,60 | 04/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10844033 ENVIADO EM 04/02/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350004 | 04/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 233,52 | 04/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10843991 ENVIADO EM 04/02/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350034 | 04/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.601,80 | 04/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20952 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350035 | 04/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.768,32 | 04/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20953 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350036 | 04/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 11.194,51 | 04/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20954 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350033 | 04/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.327,50 | 04/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20951 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350037 | 04/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 12.500,37 | 04/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20955 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 350050 | 04/02/2025 | GLEYDSON RESPLANDES SOUZA | 09.272.1003.2.245 | 2.050,00 | 04/02/2025 | DIÁRIAS COM DESTINO A PARAÍSO - TO, CAPACITAÇÃO NA SEDE DA SELF NOS DIAS 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 350052 | 04/02/2025 | GIOVANNI SPINDULLA THOMAZ | 09.272.1003.2.245 | 2.050,00 | 04/02/2025 | DIARIAS COM DESTINO A PARAISO-TO, CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DA SELF NOS DIAS 05 A 07 DE FEVEREIRO 2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350026 | 04/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 300,03 | 04/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |