| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 1000013 | 10/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 20.757,00 | 10/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 1000012 | 10/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 21.201,00 | 10/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 1000011 | 10/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 22.820,12 | 10/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1000010 | 10/04/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 15.122.0037.2.054 | 5.350,00 | 10/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1000008 | 10/04/2025 | GILMAR RIBEIRO DA SILVA | 26.122.0037.2.063 | 2.050,00 | 10/04/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PEIXES - TO, CONFORME PORTARIA Nº 173/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1000007 | 10/04/2025 | L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 12.365.0450.2.222 | 702.019,40 | 10/04/2025 | 6º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO SEDUC, NA AVENIDA GILBERTO CARVELLI, S/Nº, BAIRRO BÍBLIA, SANTANA DO ARAGUAIA - PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 56/2023-SEDUC, PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/02/2025 Á 05/04/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1000006 | 10/04/2025 | DIAMED LATINO AMERICA S. A | 10.122.0025.2.124 | 1.157,52 | 10/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUN. SÃO F. DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1000005 | 10/04/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 410,00 | 10/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000523 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1000004 | 10/04/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 10/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000522 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1000002 | 10/04/2025 | JOSUELDE PEREIRA LIMA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 10/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00520 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1000003 | 10/04/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 10/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000521 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 1000001 | 10/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% | 12.361.0401.2.104 | 470,26 | 10/04/2025 | COMPLEMENTAR - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS (KEYTE LOURRANE DA SILVA GRAEFF) MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1000030 | 10/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 148,44 | 10/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1000031 | 10/04/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 101,58 | 10/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1000032 | 10/04/2025 | X POPULAR DROGARIAS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 9.326,28 | 10/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1000033 | 10/04/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 18.271,26 | 10/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1000035 | 10/04/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 04.122.0037.2.012 | 1.922,00 | 10/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1000037 | 10/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 126,90 | 10/04/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1000038 | 10/04/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04.122.0037.2.012 | 96,59 | 10/04/2025 | SERVIÇOS DE CORREIOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1000040 | 10/04/2025 | ALFA PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 15.451.0502.1.017 | 53.516,00 | 10/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |