| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400101 | 28/08/2025 | START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.845,31 | 28/08/2025 | Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção e substituição da parte elétrica do prédio Sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 310 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400102 | 28/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.605,39 | 28/08/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21832 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400103 | 28/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.674,03 | 28/08/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21833 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400104 | 28/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 8.893,44 | 28/08/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21839 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400105 | 28/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.771,99 | 28/08/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21840 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400106 | 28/08/2025 | PRIME EXTINTORES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.462,17 | 28/08/2025 | Aquisição de 03 und. De Extintor ABC com as placas de identificação e placas de saída de emergência, proibido fumar e risco de choque para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 009 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400107 | 28/08/2025 | R. S. MARANHAO ALVES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 12.231,00 | 28/08/2025 | Aquisição de placa de ABS e Acrílico para identificação das sala, servidores e vereadores, logo em MDF/ABS e 16 und. Estojo com Placa Homenagem 16x20 para atender as necessidade este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 396 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400108 | 28/08/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 240,92 | 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400109 | 28/08/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04.122.0037.2.012 | 9,59 | 28/08/2025 | SERVIÇOS DE CORREIOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400110 | 28/08/2025 | NILTON MILITAO DA ROCHA | 04.122.0037.2.012 | 3.000,00 | 28/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT, CONFORME PORTARIA Nº 250/2025 EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2400111 | 28/08/2025 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV | 09.272.1003.2.245 | 600,00 | 28/08/2025 | PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PARA O RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 95013 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400112 | 28/08/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 433,86 | 28/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400113 | 28/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 38,07 | 28/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400114 | 28/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 143,40 | 28/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400115 | 28/08/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 08.122.0137.2.159 | 26,00 | 28/08/2025 | TARIFA BANCÁRIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2025 - FMAS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400116 | 28/08/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 08.122.0137.2.159 | 26,00 | 28/08/2025 | TARIFA BANCÁRIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2025 - FMAS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2390001 | 27/08/2025 | B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO | 10.122.0025.2.120 | 89,24 | 27/08/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUN JOAO C F REIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2390002 | 27/08/2025 | B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO | 10.122.0025.2.123 | 3.209,52 | 27/08/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDEB | 2390003 | 27/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% | 12.361.0401.2.104 | 59,82 | 27/08/2025 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 70% REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDEB | 2390004 | 27/08/2025 | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 34.179,70 | 27/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES, EM REPAROS E REFORMA. |