| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 2050130 | 24/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 5.097,96 | 24/07/2025 | PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70% (ROSALINA FERREIRA REGO) JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050131 | 24/07/2025 | ANA PAULA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 24/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050132 | 24/07/2025 | CATISLENE CARRIAS CARVALHO | 10.303.0210.2.151 | 227,70 | 24/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050133 | 24/07/2025 | GRACIETE DE SOUSA BARROSO | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 24/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050134 | 24/07/2025 | WANDERSON LUAN MIRANDA DE SOUZA | 10.303.0210.2.151 | 251,85 | 24/07/2025 | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONF. LAUDO MÉDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2050135 | 24/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 18.542.1010.2.098 | 2.857,43 | 24/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050136 | 24/07/2025 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.122.0025.2.123 | 1.463,45 | 24/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050137 | 24/07/2025 | SEGUNDA GESTAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 23.695.0707.2.044 | 620.000,00 | 24/07/2025 | COM À CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA SERTANEJA DE RENOME NACIONAL HUGO E GUILHERME PARA PROGRAMAÇÃO DO VERANEIO 2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2050138 | 24/07/2025 | PANIFICADORA E LANCHONETE 2 IRMAS DO NORTE LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.174,00 | 24/07/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2050139 | 24/07/2025 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO | 18.542.1010.2.098 | 1.580,00 | 24/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NA AREA DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050140 | 24/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 389,98 | 24/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21691 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050141 | 24/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.291,96 | 24/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21692 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050142 | 24/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.352,87 | 24/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21693 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050143 | 24/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 248,00 | 24/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21694 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050144 | 24/07/2025 | WD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 9.300,00 | 24/07/2025 | Prestação de serviço de locação (Licenciamento) software de gerenciamento eletrônico de processo do Poder Legislativo, ref. Ao app de votação eletrônica, app de entidade Câmara de Vereadores e Portal Web. Referente ao mês de JULHO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 125 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050145 | 24/07/2025 | VINICIUS CAUE DEL MORA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.004 | 19.850,00 | 24/07/2025 | Prestação de serviços de Consultoria Jurídica Técnica Especializada para prestação de serviços na revisão Geral da Lei Orgânica do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santana do Araguaia - PA, Ref. JULHO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 37 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050146 | 24/07/2025 | AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA | 15.122.0037.2.054 | 2.230,00 | 24/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050147 | 24/07/2025 | AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA | 15.122.0037.2.054 | 3.295,00 | 24/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050148 | 24/07/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 268,04 | 24/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050149 | 24/07/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 24/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |