| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 850458 | 26/03/2025 | 54.117.789 ANTONIO BONFIM DA SILVA JUNIOR | 10.301.1004.2.150 | 280,00 | 26/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 850457 | 26/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 184,12 | 26/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 850456 | 26/03/2025 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV | 09.272.1003.2.245 | 600,00 | 26/03/2025 | PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PARA O RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 83945 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 850455 | 26/03/2025 | GIOVANNI SPINDULLA THOMAZ | 09.272.1003.2.245 | 2.050,00 | 26/03/2025 | DIÁRIAS COM DESTINO A PARAISO-TO, FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO BÁSICO SOBRE SISTEMA SISPREV CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 850454 | 26/03/2025 | EVA BRITO DA PAIXÃO | 10.301.1004.2.150 | 185,00 | 26/03/2025 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 850453 | 26/03/2025 | 52.725.064 PAULO RICARDO SOUZA | 10.301.0200.2.139 | 5.105,00 | 26/03/2025 | FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 850452 | 26/03/2025 | MAURO LUIZ COSTA RUELA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 10.301.0020.2.133 | 11.665,00 | 26/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A EQUIPE SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 850451 | 26/03/2025 | ROMILDO PEREIRA DA SILVA | 12.361.0401.2.201 | 4.535,00 | 26/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA MESMA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 850450 | 26/03/2025 | SANTANA DO ARAGUAIA ADMINISTRACAO SERVICOS POSTUMOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 4.226,22 | 26/03/2025 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS EM TRANSLADO DE OURILANDIA DO NORTE/PA A SANTANA DO ARAGUAIA/PA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 850449 | 26/03/2025 | SANTANA DO ARAGUAIA ADMINISTRACAO SERVICOS POSTUMOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 930,30 | 26/03/2025 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS EM TRANSLADO DE OURILANDIA DO NORTE/PA A SANTANA DO ARAGUAIA/PA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 850448 | 26/03/2025 | ISRAEL RESPLANDES SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 26/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA. CONFORME PORTARIA N.2025/000442 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 850447 | 26/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 04.122.0037.2.076 | 580,00 | 26/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 850381 | 26/03/2025 | WASHINGTON GULLIT DA SILVA E SILVA | 12.361.0401.2.104 | 2.697,62 | 26/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 850361 | 26/03/2025 | REIJANE MARIA DE SOUZA | 12.365.0450.2.109 | 2.207,99 | 26/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 850323 | 26/03/2025 | DIANA PEREIRA DE SOUZA | 12.361.0401.2.104 | 2.670,00 | 26/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 850446 | 26/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 16.617,00 | 26/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 850445 | 26/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 18.492,60 | 26/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 850444 | 26/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 18.870,00 | 26/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 850443 | 26/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 19.957,59 | 26/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 850442 | 26/03/2025 | CARLOS VICENTE DO NASCIMENTO | 13.122.0037.2.224 | 2.850,00 | 26/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELEM - PA, CONFORME PORTARIA Nº 151/2025 EM ANEXO. |