| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 590534 | 28/02/2025 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRITO | 13.122.0037.2.224 | 2.664,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590655 | 28/02/2025 | JOSE RAIMUNDO COELHO ARAUJO | 17.452.0507.2.057 | 1.285,72 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REF. A 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590620 | 28/02/2025 | PEDRO SELESTINO DE SOUSA | 17.452.0507.2.057 | 2.000,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590186 | 28/02/2025 | CLEOMAR VALADARES SANTANA | 10.301.1004.2.150 | 2.106,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 590131 | 28/02/2025 | WANDERLEI CUNHA MENDONÇA | 08.244.0011.2.191 | 3.300,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, REF. O MES DE FEVEREIRO/2025 - WANDERLEI CUNHA MENDONÇA - CONSELHEIRO TUTELAR. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590285 | 28/02/2025 | ROZEILDE ALVES REIS PEREIRA | 10.301.1004.2.150 | 1.518,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590267 | 28/02/2025 | KATIANA GOMES DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 1.625,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590808 | 28/02/2025 | LEVINO CORREIA DE ARAUJO | 04.122.0730.2.018 | 3.000,00 | 28/02/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDEB | 590849 | 28/02/2025 | AIRTON ALVES DE AMORIM | 12.361.0401.2.104 | 2.110,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590695 | 28/02/2025 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | 15.122.0037.2.054 | 3.274,20 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590264 | 28/02/2025 | BRANCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 10.122.0025.2.124 | 22.842,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTO - BIOQUÍMICA, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590891 | 28/02/2025 | MARIA NEIDE ALVES DE OLIVEIRA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 1.895,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, REF. A 28 DIAS MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590432 | 28/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,00 | 28/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590427 | 28/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 167,36 | 28/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590472 | 28/02/2025 | NUNES ALMEIDA DE SOUZA | 04.122.0037.2.012 | 2.422,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590188 | 28/02/2025 | ALDSON NANINES BARBOSA FARIAS | 10.122.0025.2.122 | 5.268,50 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA O ESF SANTANA CONCEIÇÃO PULGAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590089 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS | 13.122.0037.2.043 | 3.018,00 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - WISLEY SILVA BARBOSA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590090 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS | 04.122.0017.2.007 | 3.979,37 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - LUCIVALDO DA CUNHA VELEZ. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590702 | 28/02/2025 | NAVAL LTDA. | 10.301.1004.2.150 | 2.050,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRAVESSIA DE BALSA DE VEÍCULOS DO FMS SOBRE O RIO ARAGUAIA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590716 | 28/02/2025 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | 04.122.0037.2.012 | 528,00 | 28/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA, CONFORME PORTARIA Nº 118/2025 EM ANEXO. |