| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420031 | 11/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 157,00 | 11/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 420032 | 11/02/2025 | FLAVIO AGUIAR DE ARAÚJO | 18.542.1010.2.098 | 2.110,00 | 11/02/2025 | PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420025 | 11/02/2025 | LEONARDO DIAS LUZ | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 11/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 420050 | 11/02/2025 | ADORISVALDO SANTOS PEREIRA | 04.122.0037.2.076 | 2.050,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA Nº 109/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420015 | 11/02/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000166 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420011 | 11/02/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 11/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000162 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420014 | 11/02/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/00165 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420052 | 11/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10.301.1004.2.150 | 8,00 | 11/02/2025 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 420051 | 11/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 198,92 | 11/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 420049 | 11/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 72,00 | 11/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 420037 | 11/02/2025 | WEDER SILVA SOUSA | 18.542.1010.2.098 | 2.087,00 | 11/02/2025 | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO L200 TRITON A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 420048 | 11/02/2025 | DTUDO MASSA'S LTDA | 09.272.1003.2.245 | 511,00 | 11/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 050 ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410023 | 10/02/2025 | DROGARIA E PERFUMARIA BOM PRECO LTDA | 10.122.0025.2.123 | 13.680,00 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410013 | 10/02/2025 | GELCIMAR RODRIGUES DA ROCHA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 10/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 410032 | 10/02/2025 | ALAN NASCIMENTO BRITO | 12.122.0037.2.192 | 6.316,00 | 10/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES, DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 410026 | 10/02/2025 | E R PIMENTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 26.122.0037.2.063 | 4.350,00 | 10/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO E SOLDA EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS PASSEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410015 | 10/02/2025 | VILASBOAS E MEIRELLES LTDA | 10.301.1004.2.150 | 177,82 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 410029 | 10/02/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 52.369,90 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 410033 | 10/02/2025 | OLIVEIRA DUARTE E EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 500,00 | 10/02/2025 | Aquisição de 01 und. Baterias MAXX 75 Ah para o veiculo que atende as necessidade deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410011 | 10/02/2025 | OLIVEIRA DUARTE E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.122.0025.2.122 | 380,00 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. |