| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480041 | 17/02/2025 | DIGITAL ID LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 17/02/2025 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480035 | 17/02/2025 | DIGITAL ID LTDA | 10.301.1004.2.150 | 480,00 | 17/02/2025 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480009 | 17/02/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 17/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000190 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480055 | 17/02/2025 | DELMAR PEREIRA DE SOUZA | 12.122.0037.2.192 | 6.316,00 | 17/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA EM CONFECÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PORTÕES PARA UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL E URBANA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480021 | 17/02/2025 | T B S LTDA | 12.365.0251.2.217 | 22.227,28 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480022 | 17/02/2025 | T B S LTDA | 12.365.0251.2.214 | 25.995,76 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480023 | 17/02/2025 | T B S LTDA | 12.365.0251.2.215 | 23.182,00 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480019 | 17/02/2025 | T B S LTDA | 12.365.0251.2.216 | 19.870,00 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480020 | 17/02/2025 | T B S LTDA | 12.366.0251.2.223 | 23.695,00 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480036 | 17/02/2025 | HAMILTON FERREIRA RAMOS | 10.301.1004.2.150 | 11.879,00 | 17/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, A PACIENTES DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 480058 | 17/02/2025 | A ALEX DA COSTA COMERCIO | 15.122.0037.2.054 | 12.300,00 | 17/02/2025 | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 480059 | 17/02/2025 | A ALEX DA COSTA COMERCIO | 04.122.0037.2.012 | 12.400,00 | 17/02/2025 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 480060 | 17/02/2025 | A ALEX DA COSTA COMERCIO | 13.122.0037.2.043 | 12.100,00 | 17/02/2025 | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESPORTO E TURISMO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 480068 | 17/02/2025 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09.272.1003.2.245 | 92,25 | 17/02/2025 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 655279 ANEXA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 480064 | 17/02/2025 | FLAVIO PASTORA DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 17/02/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 17/02/2025 e retorno no dia 21/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de demandas relacionado ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 022/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480007 | 17/02/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 17/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000198 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480015 | 17/02/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 17/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000 194 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480018 | 17/02/2025 | B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO | 12.366.0251.2.223 | 13.261,02 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG, PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480017 | 17/02/2025 | B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO | 12.365.0251.2.214 | 13.261,02 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG, PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480005 | 17/02/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 17/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000197 EM ANEXO |