| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 1140009 | 24/04/2025 | ALCIENE NEVES CAVALCANTE | 12.361.0401.2.104 | 1.591,76 | 24/04/2025 | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2025, NA FUNCAO DE AUX. DE SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| FUNDEB | 1140008 | 24/04/2025 | JUACI MARTINS GOMES | 12.361.0401.2.104 | 2.500,00 | 24/04/2025 | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2025, NA FUNCAO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140007 | 24/04/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 410,00 | 24/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000591 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140006 | 24/04/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 24/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000590 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140005 | 24/04/2025 | FERNANDO MENDES LIMA | 10.301.1004.2.150 | 2.280,00 | 24/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF. CONFORME PORTARIA N.2025/000594 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1140003 | 24/04/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 256,02 | 24/04/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10990976 ENVIADO EM 24/04/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1140004 | 24/04/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 256,02 | 24/04/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10991021 ENVIADO EM 24/04/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1140002 | 24/04/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 256,02 | 24/04/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10990970 ENVIADO EM 24/04/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1140001 | 24/04/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ | 04.122.0715.2.016 | 1.604,00 | 24/04/2025 | PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140183 | 24/04/2025 | PEDRO ALCANTARA COSTA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 24/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140184 | 24/04/2025 | CARLA ALVES DE ABREU SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 24/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1140185 | 24/04/2025 | AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME | 18.542.1010.2.098 | 704,00 | 24/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1140186 | 24/04/2025 | AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME | 18.542.1010.2.098 | 2.500,00 | 24/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 1140187 | 24/04/2025 | JOSIANE DA SILVA SANTANA | 12.361.0401.2.104 | 2.312,05 | 24/04/2025 | RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1140188 | 24/04/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA 64425959191 | 18.542.1010.2.098 | 5.270,00 | 24/04/2025 | SERVICOS COM MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM CAMERAS DE SEGURANCA INSTALADAS NO PARQUE AMBIENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140189 | 24/04/2025 | OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 24/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140190 | 24/04/2025 | AUTO POSTO FORTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 310,03 | 24/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140191 | 24/04/2025 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LAGO SUL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 151,01 | 24/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140192 | 24/04/2025 | AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 345,05 | 24/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140193 | 24/04/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 157,00 | 24/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |