| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 220009 | 22/01/2026 | BIO VIDA LABORATORIO E CLINICA DA SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.123 | 700,00 | 22/01/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DA REDE PUBLICA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 220006 | 22/01/2026 | CLAILTON BARBOZA DE SOUZA | 12.361.0401.2.201 | 9.484,80 | 22/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E MANUTENÇÃO DE CALHAS E RUFOS NO TELHADO DA CRECHE CARME COSTA. | |
| FUNDEB | 220007 | 22/01/2026 | CLAILTON BARBOZA DE SOUZA | 12.361.0401.2.103 | 9.484,80 | 22/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA E MANUTENÇÃO DE CALHAS E RUFOS DO TELHADO DA CRECHE MARIA SUDARIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 220008 | 22/01/2026 | STARTECNO SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE LTDA | 12.361.0401.2.103 | 1.800,00 | 22/01/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 06 ANTENAS STARLINK DO DIA 21/01/2026 A 22/01/2026 PARA ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 220003 | 22/01/2026 | LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA | 10.304.0037.2.153 | 3.966,65 | 22/01/2026 | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 220002 | 22/01/2026 | SUIANE MACHADO EVARISTO | 08.243.0131.2.190 | 2.155,00 | 22/01/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA DO CONSELHO DE DIREITOS DO CMDCA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA , CONFORME PORTARIA Nº 01/2026. | |
| FUNDEB | 220001 | 22/01/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 11.316,57 | 22/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210043 | 21/01/2026 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 295,60 | 21/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAÚDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210044 | 21/01/2026 | BURITI II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 21/01/2026 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210045 | 21/01/2026 | POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 21/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210042 | 21/01/2026 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 396,28 | 21/01/2026 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210035 | 21/01/2026 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 9.356,04 | 21/01/2026 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE,PARA APOIO ÀS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210034 | 21/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 37,65 | 21/01/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210033 | 21/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 88,24 | 21/01/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 210032 | 21/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 18.542.1010.2.098 | 77,30 | 21/01/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210031 | 21/01/2026 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 01.031.0001.2.004 | 85,50 | 21/01/2026 | Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento de JANEIRO/2026. Conforme documento em anexo. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210030 | 21/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 6.691,42 | 21/01/2026 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210029 | 21/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS | 04.123.0071.2.025 | 5.553,37 | 21/01/2026 | ABONO PECUNIARIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210028 | 21/01/2026 | START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 980,00 | 21/01/2026 | Prestação de serviço de locação de equipamento de segurança (Circuito de Câmera) Referente ao Contrato N16, Período de DEZEMBRO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 2 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210027 | 21/01/2026 | START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.697,52 | 21/01/2026 | Prestação de serviço de Locação de equipamento de informática em regime de comodato, ref. Ao contrato nº 016/2025, para atender as necessidade deste Poder Legislativo. proveniente aos dias 21/12/25 a 21/01/26 Conforme documento em anexo. NF. 09 |