| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 2170002 | 05/08/2025 | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 80.964,90 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TELHAS ISOTELHA 30MM PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES, EM REPAROS E REFORMA. | |
| FUNDEB | 2170003 | 05/08/2025 | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 1.000,00 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDEB | 2170004 | 05/08/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 12.361.0401.2.103 | 3.250,00 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDEB | 2170005 | 05/08/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 12.361.0401.2.103 | 11.776,00 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDEB | 2170006 | 05/08/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 12.361.0401.2.103 | 14.976,00 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2170007 | 05/08/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 27.621,75 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2170008 | 05/08/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 30.854,90 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2170009 | 05/08/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 27.470,00 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2170010 | 05/08/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 18.789,28 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2170011 | 05/08/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 26.266,24 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2170012 | 05/08/2025 | CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04.122.0017.2.009 | 16.000,00 | 05/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUlho/2025. | |
| FUNDEB | 2170013 | 05/08/2025 | JOHNN DESPACHANTE E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 8.100,00 | 05/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTO, VISTORIAS E HONORÁRIOS DE 03 ÔNIBUS ESCOLARES MODELO IVECO/BUS 10-190E, ANO FABRICAÇÃO 2025, MODELO 2026, CHASSIS (93ZK61BDZT8713920), (93ZK61BDZT8713914) E (93ZK61BDZT8714036). | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2170014 | 05/08/2025 | CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08.122.0137.2.159 | 6.000,00 | 05/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170015 | 05/08/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 10.301.1004.2.150 | 8.798,00 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170016 | 05/08/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 10.301.1004.2.150 | 6.240,20 | 05/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170017 | 05/08/2025 | GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 6.315,00 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170018 | 05/08/2025 | JAQUELINE SOARES DOS SANTOS | 10.301.0200.2.139 | 1.724,00 | 05/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA . CONFORME PORTARIA. 1126/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170019 | 05/08/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 05/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA CONFORME PORTARIA N. 1127/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170020 | 05/08/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 139,00 | 05/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 1128/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170021 | 05/08/2025 | DAVI SANN PEREIRA FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 05/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 1129/2025 EM ANEXO. |