| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 340062 | 03/02/2026 | FRANCINETE ALMEIDA COSTA | 12.361.0401.2.104 | 2.089,07 | 03/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2026 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340061 | 03/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 4,20 | 03/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340060 | 03/02/2026 | ELIVANY MARTINS SILVA | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 03/02/2026 | Pagamento de quatro (04) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 03/02/2026 e retorno no dia 06/02/2026, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual Braz, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 015/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 340059 | 03/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 18.542.1010.2.098 | 187,28 | 03/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340058 | 03/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 103,68 | 03/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340057 | 03/02/2026 | HIAGO DE MENEZES GOMES | 01.031.0001.2.003 | 3.000,00 | 03/02/2026 | Pagamento de três (03) Diárias ao Servidor para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 03/02/2026 e retorno no dia 06/02/2026, Para Acompanha vereador em audiência no gabinete do Deputado Estadual BRAZ - PDT, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 021/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340056 | 03/02/2026 | REGINALDO LOPES VENTURA | 01.031.0001.2.003 | 3.000,00 | 03/02/2026 | Pagamento de três (03) Diárias ao Servidor para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 03/02/2026 e retorno no dia 06/02/2026, Para acompanhar vereadores em viagem como motorista. Conforme a portaria nº 020/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340055 | 03/02/2026 | CLAUDIO FERREIRA BARBOSA | 01.031.0001.2.003 | 4.000,00 | 03/02/2026 | Pagamento de quatro (04) Diárias a Servidora para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 03/02/2026 e retorno no dia 06/02/2026, Para acompanhar vereadores em viagem como motorista. Conforme a portaria nº 019/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340054 | 03/02/2026 | RIANIS RESPLANDES DA SILVA | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 03/02/2026 | Pagamento de quatro (04) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 03/02/2026 e retorno no dia 06/02/2026, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual Braz, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 018/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340051 | 03/02/2026 | FLAVIO PASTORA DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 03/02/2026 | Pagamento de quatro (04) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 03/02/2026 e retorno no dia 06/02/2026, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual Braz, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 016/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340052 | 03/02/2026 | GIOVANE COSTA DE SOUSA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 03/02/2026 | Pagamento de três (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 03/02/2026 e retorno no dia 06/02/2026, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual Braz, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 017/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340049 | 03/02/2026 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 03/02/2026 | Pagamento de Três (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 03/02/2026 e retorno no dia 06/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual GUSTAVO SEFER, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 013/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340050 | 03/02/2026 | CLEBIO DA SILVA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 03/02/2026 | Pagamento de três (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 03/02/2026 e retorno no dia 06/02/2026, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual Braz, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 014/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340048 | 03/02/2026 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 01.031.0001.2.004 | 386,54 | 03/02/2026 | Aquisição de salgado diversos tipos para atender a coffe break das reuniões realizados por este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 937 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 340047 | 03/02/2026 | R F DIAS EIRELI | 09.272.1003.2.245 | 950,00 | 03/02/2026 | SERVIÇOS DE REPARO EM NO-BREAK, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL CONFORME NOTAL FISCAL 53 ANEXA | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 340046 | 03/02/2026 | 62.647.347 MIZAEL SOUSA DE ALMEIDA | 09.272.1003.2.245 | 400,00 | 03/02/2026 | Seviços referente ao LAVA JATO para o carro do IPRESA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340045 | 03/02/2026 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 499,00 | 03/02/2026 | Prestação de serviço de publicação do extrato contrato Nº 002/2026 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 488 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 340044 | 03/02/2026 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.122.0137.2.159 | 5.641,69 | 03/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FATURA AGRUPADORA - 4000014953, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340043 | 03/02/2026 | AILTON SANTOS COELHO | 04.122.0037.2.012 | 3.076,50 | 03/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340042 | 03/02/2026 | MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO 60936113375 | 01.031.0001.2.004 | 2.100,00 | 03/02/2026 | Prestação de serviço de fornecimento de salgados para coffee-break para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 01 |