| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930035 | 03/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 8.196,40 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930034 | 03/04/2025 | FILHUS CLINICA PEDIATRICA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.900,00 | 03/04/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM VACINA DA BRONQUIOLITE DO PACIENTE RAFAEL SOUZA SILVA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930033 | 03/04/2025 | ROSALIA ALVES SALES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 03/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930032 | 03/04/2025 | JOSE PEREIRA SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 569,25 | 03/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930031 | 03/04/2025 | SILVEIRA GOMES BEZERRA | 10.303.0210.2.151 | 131,39 | 03/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 930030 | 03/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0026.2.171 | 128,99 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21167. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930028 | 03/04/2025 | 58.745.919 ROMULLO DA SILVA PEREIRA | 10.301.0020.2.133 | 600,00 | 03/04/2025 | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E VISTORIA DO VEICULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 930029 | 03/04/2025 | L M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 18.850,00 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 930027 | 03/04/2025 | IMPACTO COMUNICACAO VISUAL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 6.900,00 | 03/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 930026 | 03/04/2025 | M N CARVALHO LTDA | 18.542.0027.2.080 | 22.501,44 | 03/04/2025 | LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA COM RODAS PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 930025 | 03/04/2025 | M N CARVALHO LTDA | 18.542.0027.2.080 | 39.998,60 | 03/04/2025 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 930024 | 03/04/2025 | M N CARVALHO LTDA | 18.542.0027.2.080 | 19.000,67 | 03/04/2025 | LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 930023 | 03/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 4.113,60 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21168. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930022 | 03/04/2025 | EURIDICE CONCEIÇÃO DE CARVALHO | 10.304.0037.2.153 | 1.320,00 | 03/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA. CONFORME PORTARIA Nº2025/00 482 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930021 | 03/04/2025 | ADRIANA ALVES MOREIRA | 10.301.1004.2.150 | 1.320,00 | 03/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA. CONFORME PORTARIA N. 2025/00481 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930019 | 03/04/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 03/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000479 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930020 | 03/04/2025 | SARAH GOUVEIA PARAGASSU | 10.304.0037.2.153 | 1.320,00 | 03/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA . CONFORME PORTARIA N. 2025/000480 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930018 | 03/04/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 03/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000478 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930017 | 03/04/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 03/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000477 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930016 | 03/04/2025 | HELEANE MACARIO DE SOUSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 03/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000476 EM ANEXO. |