| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810754 | 30/06/2025 | RENAN DE SÁ OLIVEIRA | 20.122.0037.2.034 | 3.000,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810690 | 30/06/2025 | SILVIO MENDES DA SILVA | 15.122.0037.2.054 | 1.800,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810786 | 30/06/2025 | WANDERSON ALEXANDRE MONTEL DARONCO | 04.122.0037.2.012 | 3.274,00 | 30/06/2025 | SERVIÇO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - ASCON. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810003 | 30/06/2025 | RAIMUNDO LUSTOSA MILHOMEM | 04.122.0037.2.012 | 4.600,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2025 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810677 | 30/06/2025 | ROMARIO SANTOS DA SILVA | 17.452.0507.2.057 | 1.933,33 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810651 | 30/06/2025 | GILSIRLAN DOS SANTOS REIS | 17.452.0507.2.057 | 2.000,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810504 | 30/06/2025 | RAFAEL THALES MENDES LEANDRO | 26.122.0037.2.063 | 3.845,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTUTRA E TRANSPORTES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810910 | 30/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 51,14 | 30/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SEMUS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810908 | 30/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.133 | 7,85 | 30/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810907 | 30/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 51,14 | 30/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SEMUS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810906 | 30/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.124 | 40,14 | 30/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO LABORATORIO MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810905 | 30/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 80,25 | 30/06/2025 | COM JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810904 | 30/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 40,14 | 30/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNS F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810903 | 30/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 51,14 | 30/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNS F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810902 | 30/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0212.2.144 | 6,16 | 30/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810900 | 30/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.124 | 40,14 | 30/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO LABORATORIO MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810901 | 30/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0212.2.144 | 6,16 | 30/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810899 | 30/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 102,24 | 30/06/2025 | COM JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810132 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS - COMISSIONADOS | 10.122.0025.2.123 | 12.086,10 | 30/06/2025 | VENCIMENTO E VANTAGENS REF. AO MES DE JUNHO/2025 - DANIELA RIBEIRO N. MORAIS E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1810590 | 30/06/2025 | JOSE MARCIO SANTANA COELHO | 08.122.0137.2.159 | 3.379,44 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA SEMAS- SCFV, REF. A DIAS DO MÊS DE JUNHO/2025. |