| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1060036 | 16/04/2025 | GUIMARAES E FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09.272.1003.2.245 | 7.999,00 | 16/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL 122 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1060037 | 16/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 38,07 | 16/04/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1060038 | 16/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 13.850,00 | 16/04/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA ABRIL 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1060039 | 16/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 6.544,10 | 16/04/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA ABRIL 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1060040 | 16/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/PRESIDENTE | 09.272.1003.2.245 | 6.000,00 | 16/04/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1060041 | 16/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 17.500,00 | 16/04/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA ABRIL 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1060042 | 16/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 88,83 | 16/04/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1060043 | 16/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 132,93 | 16/04/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1060044 | 16/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 5.890,62 | 16/04/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1060045 | 16/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 293,60 | 16/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDEB | 1060046 | 16/04/2025 | NATHALIA TORQUATO FERNANDES | 12.361.0401.2.104 | 4.605,00 | 16/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 1060047 | 16/04/2025 | THIAGO DE PAULA PEREIRA | 12.361.0401.2.104 | 1.900,00 | 16/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2025 NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 1060048 | 16/04/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO | 12.361.0401.2.104 | 2.670,00 | 16/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 1060049 | 16/04/2025 | EDUARDO MARCELINO DE OLIVEIRA | 12.361.0401.2.104 | 2.670,00 | 16/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 1060050 | 16/04/2025 | IRACI DOS SANTOS SILVA | 12.361.0401.2.104 | 2.885,00 | 16/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1060051 | 16/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS | 12.122.0037.2.192 | 590,52 | 16/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1050048 | 15/04/2025 | A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME | 01.031.0001.2.004 | 964,00 | 15/04/2025 | Aquisição de material para manutenção dos veículos que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 664 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1050047 | 15/04/2025 | RESTAURANTE OURO BRANCO EIRELI | 01.031.0001.2.004 | 1.244,14 | 15/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 1317 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1050046 | 15/04/2025 | START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 980,00 | 15/04/2025 | Prestação de serviço de locação de equipamento de segurança (Circuito de Câmera) Referente ao Contrato N16, Período de NARÇO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 327 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1050045 | 15/04/2025 | P DO CARMO AZEVEDO & CIA LTDA ME | 18.542.1010.2.098 | 786,00 | 15/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |