| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1360013 | 16/05/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.208 | 247.035,92 | 16/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA DISTRITO DE CRISTALINO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1360014 | 16/05/2025 | START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 14.000,00 | 16/05/2025 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO INTERNOS E EXTERNAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDEB | 1360015 | 16/05/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 160.019,32 | 16/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III - DISTRITO DE VILA MANDI. | |
| FUNDEB | 1360019 | 16/05/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.103 | 25.126,13 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ÔNIBUS ESCOLARES. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1360021 | 16/05/2025 | MILTON CARLOS DE SOUSA | 26.122.0037.2.063 | 692,00 | 16/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 212/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360023 | 16/05/2025 | JAQUELINE SOARES DOS SANTOS | 10.301.0200.2.139 | 1.112,00 | 16/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABA/PA . CONFORME PORTARIA. 695/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360024 | 16/05/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/00703 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360025 | 16/05/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA CONFORME PORTARIA 2025/000704 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360026 | 16/05/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 16/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000705 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360027 | 16/05/2025 | SUELY ALEXANDRE DA COSTA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 16/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA CONFORME PORTARIA Nº 2025/000706 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360028 | 16/05/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000700 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360030 | 16/05/2025 | LARISSA RENZ | 10.301.0200.2.139 | 834,00 | 16/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PÁRA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA Nº 707/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360031 | 16/05/2025 | KELLY SOUSA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ,REDENÇÃO/PA CONFORME PORTARIA 2025/000702 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360033 | 16/05/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 431,00 | 16/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000698 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360034 | 16/05/2025 | CHARLANA PEREIRA BRITO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000699 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360035 | 16/05/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 139,00 | 16/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 696/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360036 | 16/05/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 431,00 | 16/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 697/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360037 | 16/05/2025 | MARTA DO SOCORRO DE LIMA DA SILVA | 10.301.0200.2.139 | 1.112,00 | 16/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABA/PA. CONFORME PORTARIA Nº 694/2025 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1360016 | 16/05/2025 | FELIX M DE SOUSA CIA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.642,00 | 16/05/2025 | Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF 2.998 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1360020 | 16/05/2025 | MATHEUS BONFIM ALVES DA SILVA | 04.122.0037.2.012 | 1.293,00 | 16/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS, CONFORME PORTARIA 211/2025, ANEXA. |