| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 370015 | 06/02/2025 | ROSALIA ALVES SALES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 06/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 370048 | 06/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 1.518,00 | 06/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MÊS DE JANEIRO/2025 - ADORISVALDO SANTOS PEREIRA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 370030 | 06/02/2025 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 211,68 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 370001 | 06/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 233,52 | 06/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10848934 ENVIADO EM 06/02/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 370038 | 06/02/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 08.122.0137.2.159 | 4.040,01 | 06/02/2025 | LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR , PLACA QVP1D92, CHASSI: 9BWAB45UXMT066034, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 370006 | 06/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 20.895,38 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 370005 | 06/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 20.888,15 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 370027 | 06/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,07 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 370025 | 06/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 234,55 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 370037 | 06/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 370049 | 06/02/2025 | AILTON SANTOS COELHO | 09.272.1003.2.245 | 500,50 | 06/02/2025 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL 1452 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 370050 | 06/02/2025 | L D DE SOUZA PAPELARIA | 09.272.1003.2.245 | 862,10 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 5556 ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 370036 | 06/02/2025 | L D DA COSTA & CIA LTDA | 18.542.0027.2.080 | 330,00 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 370058 | 06/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10.301.1004.2.150 | 20,86 | 06/02/2025 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 370052 | 06/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 182,33 | 06/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 370051 | 06/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,00 | 06/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 370039 | 06/02/2025 | REGINA CELIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 260,00 | 06/02/2025 | Prestação de serviço de emissão de dois Certificados Digital para Vereador ADRIANO DA SILVA 1º Secretario e Servidor JAMES DEAN Chefe da tesouraria, Conforme documento em anexo. NF. 53 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 370040 | 06/02/2025 | JOANISSE SILVA RODRIGUES | 20.122.0037.2.034 | 4.500,00 | 06/02/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 370041 | 06/02/2025 | JOANISSE SILVA RODRIGUES | 26.122.0037.2.063 | 6.500,00 | 06/02/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 370042 | 06/02/2025 | JOANISSE SILVA RODRIGUES | 15.122.0037.2.054 | 5.500,00 | 06/02/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |