| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760015 | 17/03/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 205,00 | 17/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000376 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760014 | 17/03/2025 | RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA | 10.301.1004.2.150 | 1.640,00 | 17/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000382 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760013 | 17/03/2025 | ANDREIA SILVA CONCEICAO | 10.301.1004.2.150 | 1.640,00 | 17/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PÓRTARIA Nº 2025/000375 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760012 | 17/03/2025 | ANALICE DE JESUS DE SOUZA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 1.640,00 | 17/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N.2025/000374 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760011 | 17/03/2025 | PAUL WENDER DE ABREU CRUZ | 10.301.1004.2.150 | 1.640,00 | 17/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA N.2025/000372 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760010 | 17/03/2025 | RAQUEL DA SILVA SANTOS | 10.301.1004.2.150 | 1.640,00 | 17/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000373 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760009 | 17/03/2025 | ADRIANE CARVALHO DA COSTA | 04.123.0071.2.025 | 1.640,00 | 17/03/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 129/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760008 | 17/03/2025 | ANDRE DOS SANTOS GIANONE | 04.122.0037.2.012 | 2.050,00 | 17/03/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 127/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760007 | 17/03/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ | 04.122.0715.2.016 | 998,00 | 17/03/2025 | PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760006 | 17/03/2025 | SIMONE IZABEL VARGAS KASPRCZAK | 04.123.0071.2.025 | 1.640,00 | 17/03/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 131/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760005 | 17/03/2025 | GEISSIANE DOS SANTOS RAMOS | 04.123.0071.2.025 | 1.640,00 | 17/03/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 130/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760004 | 17/03/2025 | EVERALDO DOS PRAZERES SILVA | 04.123.0071.2.025 | 2.280,00 | 17/03/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 128/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 760003 | 17/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% | 12.361.0401.2.104 | 6.925,93 | 17/03/2025 | DECIMO TERCEIRO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 70% (JAILTON GOMES BIZERRA) O MES DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760002 | 17/03/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 194,60 | 17/03/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10919278 ENVIADO EM 17/03/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760001 | 17/03/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 233,52 | 17/03/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10919251 ENVIADO EM 17/03/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730042 | 14/03/2025 | VELLES AUDIOVISUAL E MARKETING LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.890,56 | 14/03/2025 | Prestação de serviço de comunicação social e marketing digital, constando geração e tratamento de conteúdo publicitário (foto, áudio e vídeo) e gestão de redes sociais para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 49 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730041 | 14/03/2025 | FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 04.122.0037.2.012 | 2.315,00 | 14/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730040 | 14/03/2025 | GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA | 01.031.0001.2.004 | 6.329,64 | 14/03/2025 | Aquisição de Cartucho Toner Lexmark ciano, preto, magenta e amarelo para atender a impressora de identidade do setor de identificação deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 83741 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730039 | 14/03/2025 | WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA | 01.031.0001.2.004 | 350,00 | 14/03/2025 | Prestação de serviço de manutenção de equipamento de informática, troca de pelica da impressora Brother que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 44 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730038 | 14/03/2025 | WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA | 01.031.0001.2.004 | 2.810,00 | 14/03/2025 | Prestação de serviço de manutenção de equipamento de informática, configuração de rede, formatação e instalação sistema e limpeza de impressora que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 45 |