| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 860029 | 27/03/2025 | LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.740,00 | 27/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 860028 | 27/03/2025 | COSME RODRIGUES DA SILVA | 01.031.0001.2.004 | 160,00 | 27/03/2025 | Prestação de serviço de Alinhamento e Balanceamento no veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 64 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 860027 | 27/03/2025 | TEODORO CARVALHO VARAO NETO | 01.031.0001.2.004 | 8.000,00 | 27/03/2025 | Locação de imóvel sendo dois Bloco "A" e "B" para atender como Sede temporariamente deste Poder Legislativo, Ref. MARÇO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 5 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 860017 | 27/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 22.849,31 | 27/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - ALEXANDRE APARECIDO SOUZA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 860008 | 27/03/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 18.150,00 | 27/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FORRO PVC DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 860007 | 27/03/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 24.911,00 | 27/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ELETRICOS PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 860006 | 27/03/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 26.722,40 | 27/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 860005 | 27/03/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 28.298,00 | 27/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ELETRICOS PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 860004 | 27/03/2025 | SUPERMERCADO FAMA EIRELI | 15.121.0501.2.051 | 790,60 | 27/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 860003 | 27/03/2025 | JOSUELDE PEREIRA LIMA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 27/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIEVRSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/00445 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 860002 | 27/03/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 27/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000444 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 860001 | 27/03/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 27/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000443 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 860060 | 27/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 37,29 | 27/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 850465 | 26/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 104,63 | 26/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 850464 | 26/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.133 | 5,76 | 26/03/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 850463 | 26/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.133 | 5,76 | 26/03/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO SAMU. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 850462 | 26/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 38,07 | 26/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 850461 | 26/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10.301.1004.2.150 | 12,69 | 26/03/2025 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 850460 | 26/03/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 26/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 850459 | 26/03/2025 | NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 781,17 | 26/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |