| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570076 | 26/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 43.750,12 | 26/02/2026 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 22579 | |
| FUNDEB | 570075 | 26/02/2026 | ELZA BARBOSA TELES | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 26/02/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À BELEM -PA,CONFORME PORTARIA Nº 018/2026 EM ANEXO. (PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDUC). | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570074 | 26/02/2026 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 04.122.0037.2.014 | 2.180,00 | 26/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE ,CONFIGURAÇÃO DE PLACA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570073 | 26/02/2026 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 04.123.0071.2.025 | 1.270,00 | 26/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570072 | 26/02/2026 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 04.122.0037.2.013 | 510,00 | 26/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570070 | 26/02/2026 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 20.122.0037.2.034 | 1.380,00 | 26/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570071 | 26/02/2026 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 21.122.0037.2.062 | 1.860,00 | 26/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS. | |
| FUNDEB | 570069 | 26/02/2026 | ANGELA SILVA DE CARVALHO | 12.361.0401.2.103 | 1.390,00 | 26/02/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE RATIFICAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 16/2026 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 570068 | 26/02/2026 | GERSON OLIVEIRA LIMA | 12.361.0401.2.103 | 1.390,00 | 26/02/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE RATIFICAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 15/2026 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 570067 | 26/02/2026 | LEONARDO SERGIO SOUZA DA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 1.390,00 | 26/02/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE RATIFICAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 17/2026 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570066 | 26/02/2026 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 04.122.0017.2.007 | 9.553,00 | 26/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570065 | 26/02/2026 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 04.122.0017.2.007 | 190,00 | 26/02/2026 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | |
| FUNDEB | 570064 | 26/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 17.045,60 | 26/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 570063 | 26/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 14.932,00 | 26/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 570062 | 26/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 16.687,65 | 26/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 570061 | 26/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 18.055,83 | 26/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 570060 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS CONTRATADO | 12.122.0037.2.192 | 7.476,76 | 26/02/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, LINIK ARAUJO DO NASCIMENTO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 570059 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS | 12.122.0037.2.192 | 14.494,83 | 26/02/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CELIO GOMES SOARES E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 570058 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED | 12.122.0037.2.192 | 30.533,08 | 26/02/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, ABIGAIL GOMES DOS SANTOS E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 570057 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO | 12.122.0037.2.192 | 11.941,49 | 26/02/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, ADENILTON DA SILVA. |