| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2480028 | 05/09/2025 | L D DE SOUZA PAPELARIA | 01.031.0001.2.004 | 3.297,45 | 05/09/2025 | Aquisição de Material de expediente para atender as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 5.878 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2480030 | 05/09/2025 | L D DA COSTA & CIA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 159,12 | 05/09/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2480031 | 05/09/2025 | OLIVEIRA DUARTE E EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 780,00 | 05/09/2025 | Aquisição de 01 und. Baterias Moura 75 Ah para o veiculo que atende as necessidade deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 643 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2480032 | 05/09/2025 | OLIVEIRA DUARTE E EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 620,00 | 05/09/2025 | Aquisição de 01 und. Baterias Moura 70 Ah para o veiculo que atende as necessidade deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 642 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2480033 | 05/09/2025 | SERJANE SALES FONSECA MARINS | 04.123.0071.2.025 | 1.077,50 | 05/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, CONFORME PORTARIA Nº 257/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2480034 | 05/09/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 204,00 | 05/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2480035 | 05/09/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 05/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2480036 | 05/09/2025 | POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 05/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2480037 | 05/09/2025 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 221,08 | 05/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2480038 | 05/09/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 220,03 | 05/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2480039 | 05/09/2025 | OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 95,85 | 05/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2480040 | 05/09/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,02 | 05/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2480041 | 05/09/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 01.031.0001.2.004 | 1.186,64 | 05/09/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de Água e coleta de Escoto para atender ao prédio temporário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. Ref. SETEMBRO/2025 FAT. 3898021 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2480042 | 05/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.233,98 | 05/09/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21883 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2480043 | 05/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.913,94 | 05/09/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21884 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2480044 | 05/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.302,01 | 05/09/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21885 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2480045 | 05/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 9.483,87 | 05/09/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21886 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2480046 | 05/09/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,01 | 05/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2480047 | 05/09/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,00 | 05/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2470001 | 04/09/2025 | GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 7.330,00 | 04/09/2025 | AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. |