| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2730062 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 49.365,10 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE SETEMBRO/2025 - CRÁS - ALGENORA FERREIRA DA SILVA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730063 | 30/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 30.000,00 | 30/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2730064 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 24.662,46 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE SETEMBRO/2025 - ADALBERTO CARVALHO DA COSTA E OUTROS - ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS /CONTRATADOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730065 | 30/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 30.000,00 | 30/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730066 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 9.455,95 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - GENIVAL ALVES DE ARAUJO E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730067 | 30/09/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 139,00 | 30/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 1455/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730068 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 201.596,45 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2025 - ANA CAROLINE CARVALHO VARAO E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2730069 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVO COMISSIONADO | 18.542.1010.2.098 | 18.459,79 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - CLEITON DA LUZ CARVELLI. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2730071 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 10.974,22 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - DIEGO MALVERDI LIMA - COMISSIONADO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730072 | 30/09/2025 | INES DE LIMA MATOS | 10.122.0025.2.123 | 1.112,00 | 30/09/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO DE OFIFINA NA CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 1456/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2730073 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO | 12.122.0037.2.192 | 11.836,88 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - ADENILTON DA SILVA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2730074 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVOS | 18.542.1010.2.098 | 94.611,74 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - ADEMIR VIEIRA SOARES E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730075 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 11.000,00 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - ANDRE FERREIRA CAMPOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2730076 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS | 18.542.1010.2.098 | 82.623,80 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - ALECSANDER GOMES BRITO E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2730077 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED | 12.122.0037.2.192 | 24.224,32 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - ABIGAIL GOMES DOS SANTOS E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730078 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 14.023,07 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025- EVERALDO DOS PRAZERES SILVA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2730079 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 7.054,80 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - GIOVANA APARECIDA GOMES - COMISSIONADO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2730080 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS | 12.122.0037.2.192 | 13.410,64 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - CELIO GOMES SOARES E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2730081 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS CONTRATADO | 12.122.0037.2.192 | 7.203,20 | 30/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - LINIK ARAUJO DO NASCIMENTO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730082 | 30/09/2025 | WANDERSSON MENDES SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 2.155,00 | 30/09/2025 | DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSA EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, CONFORME PORTARIA N. 1446/2025 EM ANEXO. |