| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050170 | 24/07/2025 | START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 29.888,00 | 24/07/2025 | Aquisição de 02 und. de aparelho de ar condicionado Elgin de 12k BTUS e 02 und. de aparelho de ar condicionado Elgin de 30k BTUS para atender as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 278 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050171 | 24/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 24/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050172 | 24/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 59,43 | 24/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050173 | 24/07/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 20.000,00 | 24/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2050174 | 24/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 09.272.1003.2.244 | 10.604,05 | 24/07/2025 | BENEFÍCIOS PERMANENTES APOSENTADORIAS COMPETÊNCIA JULHO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2050175 | 24/07/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 08.122.0137.2.159 | 26,00 | 24/07/2025 | TARIFA BANCÁRIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2025 - FMAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050176 | 24/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 3.671,59 | 24/07/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050177 | 24/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 3.671,59 | 24/07/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050178 | 24/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 4.606,66 | 24/07/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050179 | 24/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 4.606,66 | 24/07/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050180 | 24/07/2025 | ENIVALDO ARAUJO MOREIRA | 10.122.0025.2.123 | 3.524,00 | 24/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA HOSPITAL MUNS F DE ASSIS, REF. AO MES DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050181 | 24/07/2025 | MAURO LUIZ COSTA RUELA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 10.122.0025.2.122 | 7.580,00 | 24/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM POSTO DE SAÚDE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050182 | 24/07/2025 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 10.301.0020.2.133 | 1.106,66 | 24/07/2025 | REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO - REF. AO MES DE SETEMBRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050183 | 24/07/2025 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 10.301.0020.2.133 | 2,96 | 24/07/2025 | JUROS REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO - REF. AO MES DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040001 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 8.068,80 | 23/07/2025 | PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO SALARIAL REF. AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2023, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA HOSPITAL MUN SF DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040002 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 8.068,80 | 23/07/2025 | PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO SALARIAL REF. AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2023 NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA HOSPITAL MUN SF DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040003 | 23/07/2025 | RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 15.350,00 | 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040004 | 23/07/2025 | RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 10.350,00 | 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDEB | 2040005 | 23/07/2025 | ANDRE NASCIMENTO BRITO | 12.361.0401.2.104 | 3.260,00 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2040006 | 23/07/2025 | ITALO NOVAIS DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 2.650,00 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2025. |