| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 280013 | 28/01/2025 | CLEONICE DE SOUZA MIRANDA | 12.365.0450.2.114 | 607,25 | 28/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA PARA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA, ACRESCIDO DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REF. A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 280012 | 28/01/2025 | MARTA ROSA LOPES DE JESUS | 12.361.0401.2.104 | 1.032,33 | 28/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA PARA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REF. A 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 280011 | 28/01/2025 | CLEANE PATRICIA ALVES DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 1.032,33 | 28/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA PARA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REF. A 17 DIAS DO MES DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 280010 | 28/01/2025 | MARIA VANUSA ALVES DOS SANTOS | 12.361.0401.2.104 | 1.396,68 | 28/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. | |
| FUNDEB | 280009 | 28/01/2025 | LUCINALVA ALVES DA SILVA | 12.365.0450.2.109 | 1.032,33 | 28/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MERENDEIRA 17 DIAS ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB - EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE, JANEIRO /2025. | |
| FUNDEB | 280008 | 28/01/2025 | CICERA JANAINA DA SILVA BENTES | 12.361.0401.2.104 | 1.032,33 | 28/01/2025 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS DO MES DE JANEIRO/2025, NA FUNCAO DE MERENDEIRA, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 280007 | 28/01/2025 | CELMA DOS ANJOS DE OLIVEIRA DOURADO | 12.365.0450.2.109 | 1.032,33 | 28/01/2025 | SERVIÇO PRESTADO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 280006 | 28/01/2025 | MARIA TELMA MARQUES | 12.361.0401.2.104 | 1.032,33 | 28/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA PARA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REF. A 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 280005 | 28/01/2025 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS | 12.365.0450.2.109 | 1.032,33 | 28/01/2025 | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MERENDEIRA, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, 17 DIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB - EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE, JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 280004 | 28/01/2025 | CARMEN DE SOUSA LUZ | 12.361.0401.2.104 | 1.032,33 | 28/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, REF. A 17DIAS NO MES DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 280003 | 28/01/2025 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | 12.365.0450.2.109 | 1.032,33 | 28/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, REF. A 17 DIAS NO MES DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 280002 | 28/01/2025 | ANA MARCIA BRITO DOS SANTOS | 12.365.0450.2.109 | 1.032,33 | 28/01/2025 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS DO MES DE JANEIRO/2025, NA FUNCAO DE MERENDEIRA, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 280001 | 28/01/2025 | ALMERINDA FERNANDES DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 1.032,33 | 28/01/2025 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS DO MES DE JANEIRO/2025, NA FUNCAO DE MERENDEIRA, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270031 | 27/01/2025 | SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.533,33 | 27/01/2025 | Prestação de serviço em assessoria técnica no Portal da Transparecia deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 3 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270030 | 27/01/2025 | CLEBIO DA SILVA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 27/01/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 004/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270029 | 27/01/2025 | JOSÉ BONFIM SANTOS DA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 27/01/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 005/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270028 | 27/01/2025 | ELIVANY MARTINS SILVA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 27/01/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 006/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270027 | 27/01/2025 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 27/01/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 007/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270026 | 27/01/2025 | ROSA MONICA BRITO FRANCO | 01.031.0001.2.002 | 3.000,00 | 27/01/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 008/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270024 | 27/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 841,06 | 27/01/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20904 |