| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1040041 | 14/04/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 12.122.0037.2.192 | 20.000,00 | 14/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 1040040 | 14/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 16.005,69 | 14/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 1040039 | 14/04/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.103 | 47.670,34 | 14/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO PARA REPAROS, REFORMAS DE ESCOLAS. | |
| FUNDEB | 1040038 | 14/04/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.103 | 42.619,84 | 14/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO PARA REPAROS, REFORMAS DE ESCOLAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1040037 | 14/04/2025 | PEDRO ALVES DE ABREU | 26.122.0037.2.063 | 8.136,00 | 14/04/2025 | SERVIÇO PRESTADO COM APARELHAMENTO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL REGIÃO DA VILA CRISTALINO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1040036 | 14/04/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 31.817,00 | 14/04/2025 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, ADESIVOS PERFURADOS, IMPRESSÃO DE BANNERS, E OUTROS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDEB | 1040035 | 14/04/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.103 | 11.762,50 | 14/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SEIXO, BRITA ) DESTINADO ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO PARA REPAROS, REFORMAS DE ESCOLAS. | |
| FUNDEB | 1040030 | 14/04/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 100.148,58 | 14/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE IV - NOVA BARREIRA E CANTÃO. | |
| FUNDEB | 1040029 | 14/04/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 175.550,72 | 14/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO LOTE ADICIONAL. | |
| FUNDEB | 1040028 | 14/04/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 271.547,44 | 14/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE V - FAZENDAS PRÓXIMAS AO MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1040026 | 14/04/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 820,00 | 14/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOAO DO PARAISO/MA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000538 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 1040027 | 14/04/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 105.781,06 | 14/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III - DISTRITO DE VILA MANDI. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1040024 | 14/04/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 256,02 | 14/04/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10976189 ENVIADO EM 14/04/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1040025 | 14/04/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 820,00 | 14/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO PARAISO/MA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000537 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1040023 | 14/04/2025 | GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 7.712,50 | 14/04/2025 | AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1040022 | 14/04/2025 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 10.301.0020.2.133 | 1.106,66 | 14/04/2025 | REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO - TERCEIRA PARCELA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1040021 | 14/04/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 132,00 | 14/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000535 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1040020 | 14/04/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 396,00 | 14/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000534 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1040019 | 14/04/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 14/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000533 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1040018 | 14/04/2025 | ISRAEL RESPLANDES SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 14/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA. CONFORME PORTARIA N.2025/000532 EM ANEXO. |