| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1360038 | 16/05/2025 | AGE PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 7.000,00 | 16/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NA ESCOLA JORCELI SILVA SESTARI (ANEXO) - DESTE MUNICÍPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1360039 | 16/05/2025 | R R CARDOSO & ROCHA LTDA | 04.122.0037.2.012 | 816,33 | 16/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. . | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1360040 | 16/05/2025 | OLIVEIRA DUARTE E EMPREENDIMENTOS LTDA | 26.782.0734.2.064 | 7.901,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1360042 | 16/05/2025 | OLIVEIRA DUARTE E EMPREENDIMENTOS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 7.950,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1360043 | 16/05/2025 | OLIVEIRA DUARTE E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.122.0037.2.054 | 7.262,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360045 | 16/05/2025 | ADRIANA ALVES MOREIRA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 16/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360046 | 16/05/2025 | ANA PAULA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 16/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360047 | 16/05/2025 | LUIZA PEREIRA DOS SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 170,77 | 16/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360001 | 16/05/2025 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 10.301.0020.2.133 | 1.106,66 | 16/05/2025 | REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO - QUARTA PARCELA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360048 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 10.136,45 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360049 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 9.301,11 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDEB | 1360008 | 16/05/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 287.538,30 | 16/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III - DISTRITO DE VILA MANDI. | |
| FUNDEB | 1360009 | 16/05/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 122.263,98 | 16/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE IV - NOVA BARREIRA E CANTÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360052 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 1.820,15 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360053 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 3.320,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360054 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 8.509,18 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360055 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 9.149,38 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1360056 | 16/05/2025 | FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 01.031.0001.2.004 | 225,00 | 16/05/2025 | Prestação de serviço de recarga de Cartuchos para as impressoras que atende as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 144 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360057 | 16/05/2025 | CLELMA SOARES DE BRITO LTDA | 10.301.0020.2.134 | 130,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO CTA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360058 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 6.168,34 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. |