| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 380044 | 07/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.754,08 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 380039 | 07/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 332,50 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 380038 | 07/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.205,25 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 380010 | 07/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 18.749,51 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 380008 | 07/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 18.750,49 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 380009 | 07/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 6.252,26 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380019 | 07/02/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 07/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000136 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 380028 | 07/02/2025 | GLEIDE RIBEIRO ROCHA | 18.542.1010.2.098 | 5.400,00 | 07/02/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA FISICA EM EVENTOS REALIZADOS NO PARQUE AMBIENTAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380022 | 07/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 07/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/0001340EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 380007 | 07/02/2025 | CLEITON DA LUZ CARVELLI | 18.542.1010.2.098 | 2.460,00 | 07/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA N° 103/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380048 | 07/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380047 | 07/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 380070 | 07/02/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 12.361.0401.2.201 | 10.000,00 | 07/02/2025 | REFERENTE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO BIMESTRAL DO INSTRUMENTO DE INFORMACAO DE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO SIOPE/6º BIMESTRE/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380011 | 07/02/2025 | AILTON SANTOS COELHO | 10.301.1004.2.150 | 805,00 | 07/02/2025 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380033 | 07/02/2025 | JOSE PEREIRA SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 569,25 | 07/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380013 | 07/02/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 07/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000131 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380035 | 07/02/2025 | JANEANE DA CUNHA LIMA | 10.303.0210.2.151 | 899,88 | 07/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 380073 | 07/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 12,00 | 07/02/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 380069 | 07/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 282,47 | 07/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 380068 | 07/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,00 | 07/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. |