| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 350039 | 04/02/2025 | FRANCIRLENE SOUZA BASTOS | 12.122.0037.2.192 | 5.264,00 | 04/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESCOLARES EM PROPAGANDA VOLANTE, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350040 | 04/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 2.512,22 | 04/02/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350041 | 04/02/2025 | KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100 | 10.301.1004.2.150 | 1.400,00 | 04/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENCIAMENTO, TREINAMENTO E SUPORTE EM APLICATIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350042 | 04/02/2025 | TEODORO CARVALHO VARAO NETO | 01.031.0001.2.004 | 8.000,00 | 04/02/2025 | Locação de imóvel sendo dois Bloco "A" e "B" para atender como Sede temporariamente deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 3 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350043 | 04/02/2025 | M DA COSTA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.050,00 | 04/02/2025 | Prestação de serviço de confecção de 13 und. Placa de ACM 30x20, 26 und. Adesivos 30x10 cm e 01 und. Faixa em Lona para atender a evento e homenagens realizado por este Poder Legislativo. Conforme documento em Anexo. NF. 453 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350044 | 04/02/2025 | IRANEIDE GOMES DA SILVA SOUSA 36.602.184 | 01.031.0001.2.004 | 250,00 | 04/02/2025 | Prestação de serviços Instalação e Scanner no veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 100 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350045 | 04/02/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.016,22 | 04/02/2025 | Aquisição de material de Gênero Alimentício para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 124 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350046 | 04/02/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 743,80 | 04/02/2025 | Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 124 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350047 | 04/02/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 284,90 | 04/02/2025 | Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 124 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350048 | 04/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3,40 | 04/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350049 | 04/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3,40 | 04/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340110 | 03/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 20.605.0643.2.039 | 9.778,16 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340109 | 03/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 26.122.0037.2.063 | 21.389,35 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340108 | 03/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15.122.0037.2.054 | 2.648,22 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340107 | 03/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 27.811.0740.2.047 | 323,96 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340106 | 03/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 13.122.0037.2.043 | 59,12 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340105 | 03/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04.122.0037.2.012 | 4.765,60 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 340104 | 03/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.690,22 | 03/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 340102 | 03/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 5.300,93 | 03/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 340103 | 03/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.345,17 | 03/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. |