| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530043 | 02/06/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 02/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 803/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530054 | 02/06/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 02/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA -PA, CONFORME PORTARIA N. 815/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530037 | 02/06/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 02/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N. 797/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530067 | 02/06/2025 | KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100 | 10.301.1004.2.150 | 1.000,00 | 02/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENCIAMENTO, TREINAMENTO E SUPORTE EM APLICATIVOS, REF AO MES DE MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1530083 | 02/06/2025 | KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100 | 04.123.0071.2.025 | 1.000,00 | 02/06/2025 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530011 | 02/06/2025 | JUCILENE BATISTA CARVALHO | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 02/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530036 | 02/06/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 02/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 796/2025 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530052 | 02/06/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 02/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 814/2025 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530048 | 02/06/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 139,00 | 02/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 819/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1530104 | 02/06/2025 | BRASIL DE CASTRO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S | 12.122.0037.2.192 | 15.000,00 | 02/06/2025 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1530103 | 02/06/2025 | BRASIL DE CASTRO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S | 04.122.0037.2.012 | 3.750,00 | 02/06/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1530045 | 02/06/2025 | MARCIVONE DE JESUS DOS REIS 77607953272 | 18.542.1010.2.098 | 1.500,00 | 02/06/2025 | SERVIÇO DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E PROCESSO - GLA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530123 | 02/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.134 | 7,21 | 02/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CTA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530122 | 02/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0212.2.144 | 7,21 | 02/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530126 | 02/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 93,86 | 02/06/2025 | COM JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530125 | 02/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.124 | 46,95 | 02/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO LABORATORIO MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530124 | 02/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0037.2.137 | 7,21 | 02/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530131 | 02/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.133 | 5,60 | 02/06/2025 | PROVENIENTE DE JUROS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530129 | 02/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.133 | 7,21 | 02/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1530074 | 02/06/2025 | MALHARIA GLOBO EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 390,00 | 02/06/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |