| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410015 | 10/02/2025 | VILASBOAS E MEIRELLES LTDA | 10.301.1004.2.150 | 177,82 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410014 | 10/02/2025 | NAIARA ALVES BARROS | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 10/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410013 | 10/02/2025 | GELCIMAR RODRIGUES DA ROCHA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 10/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410012 | 10/02/2025 | ELIANE SILVA SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 10/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410011 | 10/02/2025 | OLIVEIRA DUARTE E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.122.0025.2.122 | 380,00 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410010 | 10/02/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 10.122.0025.2.123 | 3.250,00 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 410009 | 10/02/2025 | J C ACESSORIOS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 850,00 | 10/02/2025 | AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410008 | 10/02/2025 | DIAMED LATINO AMERICA S. A | 10.122.0025.2.124 | 5.807,81 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUN. SÃO F. DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410006 | 10/02/2025 | JESSICA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 10/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000149 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410005 | 10/02/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 10/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/000148 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410004 | 10/02/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 10/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA 2025/000147 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410003 | 10/02/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 10/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000146 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410002 | 10/02/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 10/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA CONFORME PORTARIA 2025/000145 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410001 | 10/02/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 10/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000144 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 410027 | 10/02/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 50.344,00 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 410028 | 10/02/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 45.459,27 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 410029 | 10/02/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 52.369,90 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 410030 | 10/02/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0037.2.054 | 1.325,00 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 410031 | 10/02/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 50.502,64 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 410032 | 10/02/2025 | ALAN NASCIMENTO BRITO | 12.122.0037.2.192 | 6.316,00 | 10/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES, DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. |