| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1040085 | 14/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 215,50 | 14/04/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1040086 | 14/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 25.752.0720.2.058 | 125.237,00 | 14/04/2025 | ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. AO MES MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1040087 | 14/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 25.752.0720.2.058 | 19.689,52 | 14/04/2025 | TAXA ADM. ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. AO MES MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1040089 | 14/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,28 | 14/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1040090 | 14/04/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 20.000,00 | 14/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1040091 | 14/04/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 20.000,00 | 14/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1040092 | 14/04/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 20.000,00 | 14/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 1040093 | 14/04/2025 | DANIEL RIBEIRO MUNIZ | 12.361.0401.2.104 | 1.070,00 | 14/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS 23 DIAS MES DE MARÇO/2025 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 1040094 | 14/04/2025 | MARCELA BARROS DE ARAUJO GODOI | 12.361.0401.2.104 | 3.000,00 | 14/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 1040095 | 14/04/2025 | EVA ZANETE DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 1.070,00 | 14/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL REF. 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1040096 | 14/04/2025 | AUTO POSTO AGROVILA EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 14/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1020001 | 12/04/2025 | MALHARIA GLOBO EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 1.500,00 | 12/04/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1010045 | 11/04/2025 | EDNA DE SOUSA NASCIMENTO PEREIRA | 01.031.0001.2.004 | 1.468,00 | 11/04/2025 | Prestação de serviço de Ornamentação do Plenário para sessão solene desta Casa Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 17 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1010043 | 11/04/2025 | DIAMED LATINO AMERICA S. A | 10.122.0025.2.124 | 1.157,52 | 11/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUN. SÃO F. DE ASSIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1010042 | 11/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 551,44 | 11/04/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "A" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 122852977 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1010041 | 11/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 1.520,10 | 11/04/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "B" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 122852978 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1010040 | 11/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 12.500,54 | 11/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21222 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1010038 | 11/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 9.521,98 | 11/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21220 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1010037 | 11/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.484,52 | 11/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21219 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1010036 | 11/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 864,24 | 11/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21218 |