| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1130022 | 23/04/2025 | PAULA SILVA SOARES | 10.303.0210.2.151 | 1.047,65 | 23/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130023 | 23/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.787,00 | 23/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21270 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130024 | 23/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.612,45 | 23/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21271 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130025 | 23/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.383,88 | 23/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21272 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130026 | 23/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 16.137,90 | 23/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21273 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130027 | 23/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 25.001,02 | 23/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21274 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1130028 | 23/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0026.2.174 | 3.716,70 | 23/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21282 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1130029 | 23/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0026.2.174 | 590,25 | 23/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21283 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1130030 | 23/04/2025 | SARAH SOUZA PRADO | 10.303.0210.2.151 | 245,81 | 23/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1130031 | 23/04/2025 | JOCIMARA AQUINO DE OLIVEIRA | 10.303.0210.2.151 | 819,95 | 23/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130032 | 23/04/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 04.122.0037.2.012 | 2.500,00 | 23/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130033 | 23/04/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 04.122.0037.2.012 | 2.000,00 | 23/04/2025 | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130034 | 23/04/2025 | FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE | 01.031.0001.2.002 | 10.430,00 | 23/04/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130035 | 23/04/2025 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.001 | 125.160,00 | 23/04/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130036 | 23/04/2025 | FOPAG - SERVIDORES CMSA | 01.031.0001.2.003 | 20.542,68 | 23/04/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130037 | 23/04/2025 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.003 | 80.278,55 | 23/04/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130038 | 23/04/2025 | FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE | 01.031.0001.2.003 | 39.468,00 | 23/04/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130039 | 23/04/2025 | CASAS DAS TINTAS LTDA | 15.122.0037.2.054 | 6.100,00 | 23/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDEB | 1130040 | 23/04/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 12.361.0401.2.103 | 2.000,00 | 23/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 PARA FUNDEB. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130041 | 23/04/2025 | L C DE FREITAS COMERCIO LTDA | 04.122.0037.2.012 | 1.520,00 | 23/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |