| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 990002 | 09/04/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 213,35 | 09/04/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10967391 ENVIADO EM 09/04/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 990001 | 09/04/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 213,35 | 09/04/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10967401 ENVIADO EM 09/04/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 990059 | 09/04/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 09/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 990060 | 09/04/2025 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 09/04/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 09/04/2025 e retorno no dia 15/04/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 037/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 990061 | 09/04/2025 | GIOVANE COSTA DE SOUSA | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 09/04/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 09/04/2025 e retorno no dia 15/04/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual AVEILTON SOUZA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 039/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 990062 | 09/04/2025 | JARDEL DOS SANTOS FERREIRA | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 09/04/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 09/04/2025 e retorno no dia 15/04/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 038/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 990063 | 09/04/2025 | FLAVIO PASTORA DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 09/04/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 09/04/2025 e retorno no dia 15/04/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual AVEILTON SOUZA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 040/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 990064 | 09/04/2025 | RIANIS RESPLANDES DA SILVA | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 09/04/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 09/04/2025 e retorno no dia 15/04/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual AVEILTON SOUZA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 041/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 990065 | 09/04/2025 | MORAES E REIS LTDA | 09.272.1003.2.245 | 3.055,68 | 09/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 82249 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 990066 | 09/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 09/04/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 990067 | 09/04/2025 | NATALYA BRINDES LTDA | 09.272.1003.2.245 | 6.364,12 | 09/04/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS PARA SERVIDORES DO RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 3243 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 990068 | 09/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 378,51 | 09/04/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 990069 | 09/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.243.0131.2.190 | 12,69 | 09/04/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMDCA. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 990070 | 09/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.243.0131.2.190 | 12,69 | 09/04/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMDCA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 990071 | 09/04/2025 | LENGOUSKI COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 26.452.0725.1.025 | 7.300,00 | 09/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM CONFECÇÃO DE QUADRADO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 990072 | 09/04/2025 | LENGOUSKI COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 26.452.0725.1.025 | 7.900,00 | 09/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM CONFECÇÃO DE QUADRADO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 990073 | 09/04/2025 | LENGOUSKI COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 26.452.0725.1.025 | 8.300,00 | 09/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM CONFECÇÃO DE QUADRADO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 990074 | 09/04/2025 | LENGOUSKI COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 26.452.0725.1.025 | 8.500,00 | 09/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM CONFECÇÃO DE QUADRADO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 990075 | 09/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 290,00 | 09/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDEB | 990076 | 09/04/2025 | REGINALDO GOMES DE SOUZA | 12.361.0401.2.104 | 666,94 | 09/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2025. |