| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2520021 | 09/09/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 26.122.0037.2.063 | 9.999,79 | 09/09/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2520022 | 09/09/2025 | DEPOSITO EXPANSAO LTDA | 10.122.0025.2.123 | 11.451,00 | 09/09/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM VEICULOS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2520023 | 09/09/2025 | DEPOSITO EXPANSAO LTDA | 10.301.0245.2.149 | 6.453,00 | 09/09/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM VEICULOS A SERVIÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2520024 | 09/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0026.2.181 | 5.265,46 | 09/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21896. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2520025 | 09/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0026.2.171 | 995,97 | 09/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21895. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2520026 | 09/09/2025 | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 08.241.0026.2.164 | 935,24 | 09/09/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 350 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2520027 | 09/09/2025 | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0026.2.182 | 1.090,54 | 09/09/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 351 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2520028 | 09/09/2025 | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0026.2.174 | 1.540,68 | 09/09/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2520029 | 09/09/2025 | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0026.2.170 | 648,80 | 09/09/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2520030 | 09/09/2025 | FABIO ALVES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 154,39 | 09/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2520031 | 09/09/2025 | NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 09/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2520032 | 09/09/2025 | MELRILLY SILVA MARINHO | 10.303.0210.2.151 | 239,77 | 09/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2520033 | 09/09/2025 | EDNEIA MARIA BARRETO | 10.303.0210.2.151 | 899,88 | 09/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2520034 | 09/09/2025 | SAMIRA QUIXABA NASCIMENTO | 10.303.0210.2.151 | 649,18 | 09/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2520035 | 09/09/2025 | NATHALLYA CAMARGOS MORAIS DA PENHA | 10.303.0210.2.151 | 990,73 | 09/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 2520036 | 09/09/2025 | ANGELA SILVA DE CARVALHO | 12.361.0401.2.103 | 1.112,00 | 09/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE A 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2025, CONFORME PORTARIA Nº90/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2520037 | 09/09/2025 | LM SOM E PALCO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 2.400,00 | 09/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDO VOLANTE DE AÇÕES PARA O FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2520038 | 09/09/2025 | T B S LTDA | 10.122.0025.2.120 | 4.767,80 | 09/09/2025 | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DIVERSAS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2520039 | 09/09/2025 | CASA DAS TINTAS EIRELI - EPP | 15.122.0006.2.053 | 5.100,00 | 09/09/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2520040 | 09/09/2025 | CASA DAS TINTAS EIRELI - EPP | 15.122.0037.2.054 | 5.170,00 | 09/09/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |