| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2200036 | 08/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.906,55 | 08/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2200037 | 08/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 4.491,50 | 08/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2200038 | 08/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 10.454,83 | 08/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2200039 | 08/08/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04.122.0715.2.017 | 310,16 | 08/08/2025 | SERVIÇOS DE CORREIOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2200040 | 08/08/2025 | SUPERMERCADO OFERTÃO SI LTDA | 01.031.0001.2.004 | 3.078,72 | 08/08/2025 | Aquisição de material de Limpeza e produto de higiene para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1.558 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2200041 | 08/08/2025 | SUPERMERCADO OFERTÃO SI LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.359,44 | 08/08/2025 | Aquisição de material de Limpeza e produto de higiene para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1.559 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2200042 | 08/08/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 23.695.0707.2.044 | 7.500,00 | 08/08/2025 | SERVIÇOS DE MÍDIA PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | |
| FUNDEB | 2200043 | 08/08/2025 | ANNA ELLEN OLIVEIRA AGUIAR | 12.361.0401.2.104 | 3.260,00 | 08/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 2200044 | 08/08/2025 | ANNA ELLEN OLIVEIRA AGUIAR | 12.361.0401.2.104 | 3.260,00 | 08/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2200045 | 08/08/2025 | LUCIENE SANTANA DE SOUZA BRITO | 12.361.0401.2.104 | 7.282,80 | 08/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NIVEL II, SÉRIES INICIAIS, REF. A 150 HORAS AULAS TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO/2025, ACRESCIDO DE 20% DE HORA ATIVIDADE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2200046 | 08/08/2025 | OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 322,00 | 08/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2200047 | 08/08/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 23.989,04 | 08/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2200048 | 08/08/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 04.122.0037.2.012 | 1.922,00 | 08/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2200049 | 08/08/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 720,05 | 08/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2200050 | 08/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 88,83 | 08/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2200051 | 08/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 71,79 | 08/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDEB | 2190001 | 07/08/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.361.0401.2.103 | 94.246,20 | 07/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSAS UNIDADES CONFORME FATURA AGRUPADORA Nº 400000106028 REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2190002 | 07/08/2025 | DEPOSITO EXPANSAO LTDA | 12.361.0401.2.103 | 25.025,00 | 07/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 2190003 | 07/08/2025 | DEPOSITO EXPANSAO LTDA | 12.361.0401.2.103 | 24.985,20 | 07/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 2190004 | 07/08/2025 | A R F EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 11.002,80 | 07/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES. |