| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 280017 | 28/01/2026 | L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 114,54 | 28/01/2026 | Reembolso referente à despesa com multa de transito acordado em contrato de locação do veiculo TRITON placa: SZM-1J11, Conforme documento em anexo. FAT. 11850 Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 280012 | 28/01/2026 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 2.160,00 | 28/01/2026 | SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 280013 | 28/01/2026 | ANTONIO HUMBERTO ALENCAR JUNIOR | 18.542.1010.2.098 | 6.500,00 | 28/01/2026 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRÉDIO COMERCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 280014 | 28/01/2026 | DIRCE MIRIAN ALVES MAIS MEDEIROS | 18.542.1010.2.098 | 2.680,00 | 28/01/2026 | LOCAÇÃO DE DRONE DJI UTILIZADO EM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 280010 | 28/01/2026 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 2.455,00 | 28/01/2026 | SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 280011 | 28/01/2026 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 04.123.0071.2.025 | 3.030,00 | 28/01/2026 | SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 280009 | 28/01/2026 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 15.122.0037.2.054 | 1.685,00 | 28/01/2026 | SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 280008 | 28/01/2026 | 62.922.954 LTDA | 10.122.0025.2.122 | 12.000,00 | 28/01/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA POSTO DE SAUDE ANTONIO PORTUGAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 280007 | 28/01/2026 | JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.040,00 | 28/01/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 280006 | 28/01/2026 | 62.922.954 LTDA | 10.122.0025.2.122 | 12.000,00 | 28/01/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PORTUGAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 280005 | 28/01/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 6.253,00 | 28/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 280003 | 28/01/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 5.961,72 | 28/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 280004 | 28/01/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.020,01 | 28/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 280002 | 28/01/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 5.111,73 | 28/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 280001 | 28/01/2026 | LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA | 10.301.0245.2.149 | 1.000,00 | 28/01/2026 | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270041 | 27/01/2026 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 158,91 | 27/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270038 | 27/01/2026 | AUTO POSTO AGROVILA EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 27/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270039 | 27/01/2026 | OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 309,01 | 27/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270040 | 27/01/2026 | AUTO POSTO RACA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 27/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIAS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270037 | 27/01/2026 | AUTO POSTO NOVATO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 50,05 | 27/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. |