| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 490031 | 18/02/2025 | MARIA ZENI DE OLIVEIRA RUDUVALHO | 18.542.1010.2.098 | 1.230,00 | 18/02/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, VISITA TECNICA A UNIVERSIDADE UNIRG PARA CONHECER O PROJETO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E ACAO SUSTENTAVEL IMPLANTADO NO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 115/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490013 | 18/02/2025 | ROSANE ALVES COSTA | 10.303.0210.2.151 | 842,95 | 18/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 490036 | 18/02/2025 | CICERO VERAS QUEIROZ | 12.122.0037.2.192 | 6.316,00 | 18/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 490027 | 18/02/2025 | ANTÔNIO ALVES CARVALHO | 26.122.0037.2.063 | 1.435,00 | 18/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS - TO, CONFORME PORTARIA Nº 112/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490017 | 18/02/2025 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 18/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 490006 | 18/02/2025 | MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA E SILVA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 18/02/2025 | DIRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVESAS DURANTE VIAGEM A BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO (SEDUC), CONFORME PORTARIA Nº05/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490010 | 18/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 18/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000209 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490008 | 18/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 18/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000208 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490012 | 18/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 18/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000210 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490037 | 18/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490034 | 18/02/2025 | EVA BRITO DA PAIXÃO | 10.301.1004.2.150 | 310,00 | 18/02/2025 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490011 | 18/02/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 18/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000205 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490015 | 18/02/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 18/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000206 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490009 | 18/02/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 410,00 | 18/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUACEMA/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000204 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490007 | 18/02/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 410,00 | 18/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000207 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 490044 | 18/02/2025 | A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME | 01.031.0001.2.004 | 890,00 | 18/02/2025 | Aquisição de material para manutenção dos veículos que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 652 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 490048 | 18/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 161,62 | 18/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 490028 | 18/02/2025 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | 18.542.1010.2.098 | 850,00 | 18/02/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 490045 | 18/02/2025 | LORRAYNE MONISE JANUARIO DE MACEDO | 09.272.1003.2.245 | 1.270,00 | 18/02/2025 | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CONFORME NOTA FISCAL 022 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 490047 | 18/02/2025 | LORRAYNE MONISE JANUARIO DE MACEDO | 09.272.1003.2.245 | 1.410,00 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS PARA COPIADORAS DO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 32 ANEXA. |