| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510029 | 20/02/2026 | THAUANY DOS SANTOS SILVA | 10.122.0025.2.123 | 144,00 | 20/02/2026 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2166/2026 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510028 | 20/02/2026 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 144,00 | 20/02/2026 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2165/2026 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510027 | 20/02/2026 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 144,00 | 20/02/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA , CONFORME PORTARIA N. 2163/2026 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510026 | 20/02/2026 | KELLY SOUSA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 144,00 | 20/02/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM , REDENÇÃO/PA CONFORME PORTARIA 2162/2026 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510025 | 20/02/2026 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 144,00 | 20/02/2026 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2160/ 2026 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510024 | 20/02/2026 | ADRIELLY DE ALMEIDA RIOS | 10.122.0025.2.123 | 144,00 | 20/02/2026 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA 2164/2026 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510023 | 20/02/2026 | GRACILENE MIRANDA SILVA | 10.122.0025.2.120 | 144,00 | 20/02/2026 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA /PA, CONFORME PORTARIA N. 2187/2026 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 510022 | 20/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 13.122.0037.2.224 | 4.387,19 | 20/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510021 | 20/02/2026 | MALHARIA GLOBO EIRELI | 04.122.0037.2.012 | 292,00 | 20/02/2026 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS PARA SERVIDORES DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510020 | 20/02/2026 | MALHARIA GLOBO EIRELI | 04.122.0037.2.015 | 584,00 | 20/02/2026 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS PARA O DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510019 | 20/02/2026 | MALHARIA GLOBO EIRELI | 04.122.0037.2.012 | 1.752,00 | 20/02/2026 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS PARA SERVIDORES DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510018 | 20/02/2026 | 64.366.946 JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.122.0037.2.013 | 1.000,00 | 20/02/2026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510017 | 20/02/2026 | 64.366.946 JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.122.0037.2.012 | 1.300,00 | 20/02/2026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510016 | 20/02/2026 | 64.366.946 JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 21.122.0037.2.062 | 1.200,00 | 20/02/2026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS. | |
| FUNDEB | 510015 | 20/02/2026 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 23.381,80 | 20/02/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 510014 | 20/02/2026 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 22.942,50 | 20/02/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 510013 | 20/02/2026 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 20.016,25 | 20/02/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 510012 | 20/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 11.470,60 | 20/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 510011 | 20/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 13.550,00 | 20/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 510010 | 20/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 12.222,00 | 20/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. |