| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870193 | 28/03/2025 | LIVIA ARAUJO DA SILVA | 04.122.0037.2.012 | 2.663,49 | 28/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. MES DE MARÇO/2025 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870192 | 28/03/2025 | FABIO JUNIOR RODRIGUES LISBOA | 04.122.0037.2.012 | 2.663,49 | 28/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. MES DE MARÇO/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870191 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.123 | 212.872,51 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025 - ADRIELLY DE ALMEIDA RIOS E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870190 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS | 10.301.0024.2.136 | 14.495,72 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MARÇO/2025 - ESTHER ASSUERO RODRIGUES RIBEIRO E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870189 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 10.301.0024.2.136 | 3.070,51 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MARÇO/2025 - LAZINHO PEREIRA - EFETIVO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870187 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEC COMISSIONADOS | 10.301.1004.2.150 | 9.000,00 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025 - FERNANDO MENDES LIMA - COMISSIONADO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870188 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 10.301.1004.2.150 | 36.516,08 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025 - ANDRESSA PRISCILA DA LUZ CARNEIRO E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870186 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS - COMISSIONADOS | 10.122.0025.2.123 | 9.719,23 | 28/03/2025 | VENCIMENTO E VANTAGENS REF. AO MES DE MARÇO/2025 - DANIELA RIBEIRO N. MORAIS E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870185 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO CONTRATADOS | 04.122.0037.2.076 | 17.249,07 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MARÇO/2025 - ALCEBÍADES FARIA LAMAS E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870182 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL DE REGULAÇÃO CONTRATADOS | 10.301.1004.2.150 | 6.000,00 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2024 - ANDIARA SIQUEIRA BRINGEL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870181 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DE SAÚDE | 10.301.0037.2.137 | 5.381,67 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025 - GUIBSON DA SILVA SOARES - EFETIVO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870177 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 2.855,58 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025 - ELDEK LIMA SLVA E OUTROS -EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870179 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.580,79 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MARÇO/2025 - MARIA BETHANIA OTILIO VIRGOLINO- CONTRATADOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870176 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS | 04.122.0017.2.007 | 19.278,54 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE MARÇO/2025 - EDUARDO ALVES CONTI. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870175 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.122.0025.2.122 | 21.384,42 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025- JANETE SANTANA DA SILVA RIBEIRO E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870174 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.280,79 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS REF. AO MES DE MARÇO/2024- ANA CRISTINA BRITO ARAUJO DOS SANTO - CONTRATADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870173 | 28/03/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 396,00 | 28/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000457 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870171 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.139 | 14.597,87 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025 - JAQUELINE SOARES DOS SANTOS E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870170 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0200.2.139 | 14.406,99 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025- JAQUELINE SOARES DOS SANTOS E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870169 | 28/03/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 28/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000456 EM ANEXO. |