| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400014 | 20/05/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 20/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N.721/2025 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400015 | 20/05/2025 | LETICIA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 20/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 722/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400016 | 20/05/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 20/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 723/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400017 | 20/05/2025 | KELLY SOUSA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 20/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ,RIO MARIA/PA CONFORME PORTARIA 724/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400018 | 20/05/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 20/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 725/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1400021 | 20/05/2025 | ROQUINALDO CONCEIÇÃO DA SILVA | 18.542.1010.2.098 | 1.597,90 | 20/05/2025 | SERVICO DE CONFECCAO DE CAIXAS PARA ABELHAS, PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 1400022 | 20/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 15.096,00 | 20/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400023 | 20/05/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 499,00 | 20/05/2025 | Prestação de serviço de publicação de aviso de Licitação Nº 001/2025 - Ratificação no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 374 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400024 | 20/05/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 499,00 | 20/05/2025 | Prestação de serviço de publicação de Extrato de Apostilamento no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 373 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400025 | 20/05/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 599,00 | 20/05/2025 | Prestação de serviço de publicação de Extrato de Contrato Nº 005/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 375 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400026 | 20/05/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.699,00 | 20/05/2025 | Prestação de serviço de publicação de aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União, IOEPA.. Imprensa Oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 376 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400027 | 20/05/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 10.301.1004.2.150 | 2.000,00 | 20/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE MAIO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400029 | 20/05/2025 | PICANHA NA BRASA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.834,56 | 20/05/2025 | Aquisição de Refeição tipo Self Service cardápio variando e Marmitex embalagem individualizada para atender as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 164 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400030 | 20/05/2025 | L D DE SOUZA PAPELARIA | 01.031.0001.2.004 | 413,80 | 20/05/2025 | Aquisição de Material de expediente para atender as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 5.731 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400031 | 20/05/2025 | EVANEIDE MOTA ARRUDA DOS SANTOS | 10.301.1004.2.150 | 862,00 | 20/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 728/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400032 | 20/05/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 1.077,50 | 20/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 730/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400033 | 20/05/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 1.077,50 | 20/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA CONFORME PORTARIA N. 729/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400034 | 20/05/2025 | GILMA VIEIRA DE AGUIAR DE JESUS | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 20/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400035 | 20/05/2025 | FATIMA MACHADO DOS SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 20/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400036 | 20/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 21.122.0037.2.062 | 10.000,00 | 20/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS. |