| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350018 | 04/02/2025 | JOSE MARINETO FARIAS COSTA | 04.122.0037.2.012 | 1.640,00 | 04/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME PORTARIA Nº 0101/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350017 | 04/02/2025 | ELSA SILVA FEITOSA | 10.122.0025.2.122 | 940,00 | 04/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350016 | 04/02/2025 | JUCILENE BATISTA CARVALHO | 10.303.0210.2.151 | 445,63 | 04/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350015 | 04/02/2025 | IVANEIDE SOUZA REIS | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 04/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350014 | 04/02/2025 | RITA FERREIRA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 04/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350013 | 04/02/2025 | PEDRO HENRIQUE CASTRO RODRIGUES | 10.303.0210.2.151 | 284,62 | 04/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350012 | 04/02/2025 | SOLANGE CARNEIRO DE CARVALHO | 10.303.0210.2.151 | 388,70 | 04/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350011 | 04/02/2025 | CLEOVAN FERREIRA DA COSTA | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 04/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 350010 | 04/02/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 34.478,00 | 04/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS, A REFORMA, REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 350009 | 04/02/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 26.478,00 | 04/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS, A REFORMA, REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 350008 | 04/02/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 30.065,00 | 04/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS, A REFORMA, REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 350007 | 04/02/2025 | AILTON SANTOS COELHO | 12.361.0401.2.103 | 2.281,00 | 04/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURAS EM GERAL PARA EDUCAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350006 | 04/02/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ | 04.122.0715.2.017 | 1.423,00 | 04/02/2025 | PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350005 | 04/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 194,60 | 04/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10843955 ENVIADO EM 04/02/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350004 | 04/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 233,52 | 04/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10843991 ENVIADO EM 04/02/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350003 | 04/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 194,60 | 04/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10844033 ENVIADO EM 04/02/2025. | |
| FUNDEB | 350002 | 04/02/2025 | M. L .MESQUITA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 88.947,00 | 04/02/2025 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES JAQUETAS E CAMISETAS UNISSEX (MASCULINO E FEMININO) PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350036 | 04/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 11.194,51 | 04/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20954 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 350037 | 04/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 12.500,37 | 04/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20955 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350038 | 04/02/2025 | MARIA ELOISA DOS SANTOS PEREIRA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 04/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. |