| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 2260011 | 14/08/2025 | FARMACIA BOM PREÇO LTDA | 12.365.0450.2.112 | 18.400,00 | 14/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2260012 | 14/08/2025 | ADRIANA SUELY DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 114,42 | 14/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFOME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2260013 | 14/08/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 556,00 | 14/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 1213/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2260014 | 14/08/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 556,00 | 14/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 1214/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2260015 | 14/08/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 417,00 | 14/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 1215/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2260016 | 14/08/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 431,00 | 14/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/ TO, CONFORME PORTARIA 1211/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2260017 | 14/08/2025 | VALDECIR DOS SANTOS ALVES | 10.301.1004.2.150 | 139,00 | 14/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 1212/2025ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2260018 | 14/08/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 139,00 | 14/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA /PA, CONFORME PORTARIA N. 1216/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2260019 | 14/08/2025 | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 139,00 | 14/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 1217 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2260020 | 14/08/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 01.031.0001.2.004 | 30.000,00 | 14/08/2025 | Prestação de serviços de assessoria contábil referente ao mês de AGOSTO/2025, conforme documento em anexo. NF. 102610 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2260021 | 14/08/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.122.0037.2.192 | 1.530,83 | 14/08/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, CONFORME CONTA CONTRATO Nº3031176351, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2260022 | 14/08/2025 | REP STORE LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.195,00 | 14/08/2025 | Aquisição de 01 und. Smat TV AOC 40" para atender as necessidade do setor de mídia desta Casa de Leis, Conforme documento em anexos. NF. 669.027 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2260023 | 14/08/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 128,95 | 14/08/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 136469625 | |
| FUNDEB | 2260024 | 14/08/2025 | EDUARDO MARTINS DA COSTA | 12.361.0401.2.104 | 3.000,00 | 14/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO MES DE JULHO/2025, PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2260025 | 14/08/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 130,14 | 14/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2260026 | 14/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 50,76 | 14/08/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2260027 | 14/08/2025 | SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA LTDA ME | 09.272.1003.2.245 | 460,00 | 14/08/2025 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 032 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2260028 | 14/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 76,14 | 14/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2260029 | 14/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 74,24 | 14/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDEB | 2250001 | 13/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 13.523,50 | 13/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. |