| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870290 | 28/03/2025 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | 10.301.1004.2.150 | 2.399,00 | 28/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870291 | 28/03/2025 | LUCAS LEONARDO DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.899,00 | 28/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A ESF CAROLINA LOPES REF. AO MES DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870292 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 31.395,01 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025-EURILENE VIEIRA DE SOUSA E OUTROS - EFETIVOS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870293 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 22.497,96 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025 - ELIOSVALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870294 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 10.304.0037.2.153 | 21.857,76 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO ADICIONAL DE INCETIVO FINANCEIRO NO MES DE MARÇO/2025 - ANA MARIA DA SILVA FERREIRA E OUTROS EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870295 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 187.005,27 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO ADICIONAL DE INCETIVO FINANCEIRO NO MES DE MARÇO/2025. - ABRAAO GERALDO DE MELO - E OUTROS EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870296 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO | 10.304.0202.2.154 | 5.648,00 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO ADICIONAL DE INCETIVO FINANCEIRO NO MES DE MARÇO/2025 - DILMA DA SILVA AGUIAR E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870297 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - CONTRATADOS | 10.304.0037.2.153 | 1.412,00 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO ADICIONAL DE INCETIVO FINANCEIRO NO MES DE MARÇO/2025. - DINA MARTINS SANTOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870298 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 44.544,62 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MARÇO/2025 - ANTONIO ALVES CARVALHO E OUTROS. | |
| FUNDEB | 870299 | 28/03/2025 | ANDREW DA SILVA E SILVA | 12.366.0401.2.116 | 8.253,84 | 28/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2025, NA FUNÇAO DE PROFESSOR(A) NIVEL II - GEOGRAFIA, REFERENTE A 170 HORAS AULAS DADAS, ACRESCIDO DE 20% DE HORA ATIVIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 860059 | 27/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 50,76 | 27/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 860058 | 27/03/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 118,29 | 27/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 860057 | 27/03/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 216,90 | 27/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 860054 | 27/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 190,01 | 27/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 860055 | 27/03/2025 | POSTO DU FIGUEIREDO EIRELE-ME | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 27/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 860056 | 27/03/2025 | S. D. DA MATA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 60,00 | 27/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 860053 | 27/03/2025 | O FORTÃO SUPERMERCADO E VERDURÃO LTDA | 09.272.1003.2.245 | 550,48 | 27/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O IPRESA, CONFORME NOTA 359 FISCAL ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 860052 | 27/03/2025 | AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA | 26.122.0037.2.063 | 6.847,50 | 27/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 860051 | 27/03/2025 | AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA | 15.122.0037.2.054 | 2.290,00 | 27/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 860050 | 27/03/2025 | DIVINO CARLOS DO NASCIMENTO | 04.122.0037.2.076 | 2.000,00 | 27/03/2025 | SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO . |