| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1600024 | 09/06/2025 | BANCO DA AMAZONIA SA | 04.123.0071.2.025 | 4.320,00 | 09/06/2025 | TARIFAS BANCARIAS, JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1600004 | 09/06/2025 | FRANCIMAR MARIA DE SOUSA MACEDO | 08.122.0137.2.159 | 278,00 | 09/06/2025 | DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇAO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 30/2025 EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1600017 | 09/06/2025 | JACKSON JONA HIDALGO CORREA CARDOSO | 09.272.1003.2.245 | 1.724,00 | 09/06/2025 | DIARIAS COM DESTINO A PALMAS-TO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1600011 | 09/06/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 09/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA CONFORME PORTARIA 860/2025 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1600005 | 09/06/2025 | A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME | 01.031.0001.2.004 | 726,00 | 09/06/2025 | Aquisição de material para manutenção dos veículos que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 673 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1600023 | 09/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 87,70 | 09/06/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1600022 | 09/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 1.253,03 | 09/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1600021 | 09/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 09/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1600020 | 09/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 157,15 | 09/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1600019 | 09/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 9,00 | 09/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1600014 | 09/06/2025 | DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 6.200,00 | 09/06/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1600010 | 09/06/2025 | 53.885.426 ALYSSON BRITO DOS SANTOS | 08.244.0026.2.174 | 5.000,00 | 09/06/2025 | SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE ÁUDIO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1580001 | 07/06/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 2.984,80 | 07/06/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1570044 | 06/06/2025 | LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA | 04.122.0037.2.012 | 1.775,00 | 06/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1570043 | 06/06/2025 | LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA | 15.122.0037.2.054 | 1.778,30 | 06/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1570042 | 06/06/2025 | LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA | 15.122.0037.2.054 | 4.451,25 | 06/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1570041 | 06/06/2025 | LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA | 26.122.0037.2.063 | 3.269,03 | 06/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1570036 | 06/06/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0026.2.173 | 3.610,05 | 06/06/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 534 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1570035 | 06/06/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0026.2.170 | 5.673,53 | 06/06/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 535 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1570029 | 06/06/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 01.031.0001.2.004 | 44,56 | 06/06/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de Água e coleta de Escoto para atender ao prédio temporário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. Ref. JUNHO/2025 FAT. 3826331 |