| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130020 | 23/04/2025 | WS AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 140,00 | 23/04/2025 | Aquisição de Amortecedor de mala para o veiculo (GOL) atende as necessidade deste Poder Legislativo,Conforme documento em anexo. NF. 3.874 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130019 | 23/04/2025 | SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.533,33 | 23/04/2025 | Prestação de serviço em assessoria técnica no Portal da Transparecia deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 18 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130018 | 23/04/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 849,00 | 23/04/2025 | Prestação de serviço de publicação de aviso de Licitação Nº 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 358 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130017 | 23/04/2025 | CARLINDO BUENO | 04.122.0037.2.076 | 3.500,00 | 23/04/2025 | SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PEDREIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1130016 | 23/04/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 10.301.1004.2.150 | 2.000,00 | 23/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1130014 | 23/04/2025 | ALAILSON SANTOS MIRANDA | 18.542.1010.2.098 | 1.400,00 | 23/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE MOVEIS DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1130015 | 23/04/2025 | ANTONIO MARQUES MARTINS | 18.542.1010.2.098 | 1.500,00 | 23/04/2025 | PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1130013 | 23/04/2025 | ANTONIO PEREIRA AQUINO | 18.542.1010.2.098 | 2.500,00 | 23/04/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE FISCALIZACAO URBANA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1130012 | 23/04/2025 | KLEDINA DA COSTA CARVALHO | 18.542.1010.2.098 | 2.680,00 | 23/04/2025 | LOCAÇÃO DE DRONE DJI PARA FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1130011 | 23/04/2025 | EUDE PEREIRA BARROZO | 18.542.1010.2.098 | 1.512,00 | 23/04/2025 | SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1130010 | 23/04/2025 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | 18.542.1010.2.098 | 1.512,00 | 23/04/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZAZAO NO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 1130009 | 23/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 14.325,00 | 23/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 1130008 | 23/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 15.725,00 | 23/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 1130007 | 23/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 9.925,62 | 23/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 1130006 | 23/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 13.328,51 | 23/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 1130005 | 23/04/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 12.361.0401.2.103 | 19.072,00 | 23/04/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130003 | 23/04/2025 | DIVINO ETERNO DE OLIVEIRA | 15.122.0037.2.054 | 2.850,00 | 23/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME PORTARIA Nº 185/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130004 | 23/04/2025 | PAULO HENRIQUE SILVA SOUZA | 20.122.0037.2.034 | 1.316,00 | 23/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE MARABA - PA, CONFORME PORTARIA Nº 183/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130002 | 23/04/2025 | HEPHRAYNH KESLLEY DE CARVALHO FERREIRA | 15.122.0037.2.072 | 2.280,00 | 23/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PORTARIA Nº 184/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130001 | 23/04/2025 | FLAVIO NERYS DA LUIZ | 20.122.0037.2.034 | 1.056,00 | 23/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ - PA, CONFORME PORTARIA Nº 182/2025 EM ANEXO. |