| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 790008 | 20/03/2025 | JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA | 08.244.0026.2.170 | 4.289,16 | 20/03/2025 | AQUISIÇAO DE BEM PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65.930 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 790007 | 20/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 30.000,00 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 790006 | 20/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 26.320,00 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 790005 | 20/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 22.752,63 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 790003 | 20/03/2025 | KAWANNY ANGELA GOMES ALVES | 10.303.0210.2.151 | 154,39 | 20/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 790002 | 20/03/2025 | LOIDE DANILA SILVA DE SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 251,85 | 20/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 790001 | 20/03/2025 | EVERARDO ARAÚJO SANTANA | 12.361.0401.2.201 | 3.693,00 | 20/03/2025 | AQUISICAO DE BOLAS DE DIVERSOS ESPORTES/CATEGORIAS PARA SEREM USADAS EM RECREACOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 790030 | 20/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,00 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 790031 | 20/03/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 18.542.1010.2.098 | 3.707,00 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 790032 | 20/03/2025 | ELIANE SOUZA GOMES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 388,70 | 20/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 790033 | 20/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 87,00 | 20/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 790034 | 20/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 20/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780052 | 19/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 94,28 | 19/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780051 | 19/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 19/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 780049 | 19/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 251,72 | 19/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 780050 | 19/03/2025 | CONRAD PIAS & CIA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 280,00 | 19/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780048 | 19/03/2025 | ROSA MONICA BRITO FRANCO | 01.031.0001.2.002 | 3.000,00 | 19/03/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 19/03/2025 e retorno no dia 21/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal OLIVAL MARQUES - MDB, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 033/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780047 | 19/03/2025 | JOSÉ BONFIM SANTOS DA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 19/03/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 19/03/2025 e retorno no dia 21/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 030/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780046 | 19/03/2025 | ELIVANY MARTINS SILVA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 19/03/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 19/03/2025 e retorno no dia 21/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal OLIVAL MARQUES - MDB, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 031/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780045 | 19/03/2025 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 19/03/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 19/03/2025 e retorno no dia 21/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal OLIVAL MARQUES-MDB, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 032/2025. |