| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60050 | 06/01/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 274,32 | 06/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60051 | 06/01/2025 | RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA | 10.301.1004.2.150 | 2.050,00 | 06/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA. CONFORME PORTARIA 2025/003947 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60023 | 06/01/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/003904 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60003 | 06/01/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA 2025/003924 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60001 | 06/01/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA CONFORME PORTARIA 2025/003926 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60005 | 06/01/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 06/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/003922 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60020 | 06/01/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 06/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/003907 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60025 | 06/01/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/003902 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60012 | 06/01/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 06/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/003915 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60006 | 06/01/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 06/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/003921 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 60057 | 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 313,89 | 06/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60055 | 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 70,94 | 06/01/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 60052 | 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,00 | 06/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60002 | 06/01/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/003925 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60018 | 06/01/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/003909 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 60056 | 06/01/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 04.122.0037.2.012 | 5.687,06 | 06/01/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO - REF JANEIRO/2025 FATURA 1090465 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30007 | 03/01/2025 | MARLENE LEMES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 03/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30030 | 03/01/2025 | JACILEIA MILHOMEN AGUIAR | 10.303.0210.2.151 | 967,73 | 03/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30003 | 03/01/2025 | LUCILENE CARNEIRO DA COSTA | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 03/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 30033 | 03/01/2025 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 01.031.0001.2.004 | 186,90 | 03/01/2025 | Aquisição de salgado diversos tipos para atender a coffe break realizados por este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 585 |