| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1430036 | 23/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 1.355,90 | 23/05/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência MAIO/2025, Conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1430037 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 01.031.0001.2.003 | 2.255,67 | 23/05/2025 | Proveniente de valor correspondente a recolhimento do FGTS, Competência 05/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430038 | 23/05/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 130,00 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430039 | 23/05/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 286,09 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE.ABASTECIMENTO EM TRANSE. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1430040 | 23/05/2025 | GLEYDSON RESPLANDES SOUZA | 09.272.1003.2.245 | 834,00 | 23/05/2025 | DIÁRIAS COM DESTINO A CONCEIÇÃO PA, FOI FAZER TREINAMENTO O CAPACITAÇÃO NA MARREIRO CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1430041 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 63,45 | 23/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1430043 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 26,94 | 23/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1430044 | 23/05/2025 | LUCAS GAMER.PIRA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 436,90 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE SSD PARA COMPUTADOR DO RPPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430045 | 23/05/2025 | DANIELA RIBEIRO NAZARENO MORAES | 10.122.0025.2.123 | 1.724,00 | 23/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BRAGANÇA/PA. CONFORME PORTARIA N. 2025/750 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430046 | 23/05/2025 | CINTIA MARTINS DOS SANTOS | 10.122.0025.2.123 | 1.724,00 | 23/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRAGANÇA/PA, CONFORME PORTARIA N. 752/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430047 | 23/05/2025 | NAYARA SOARES ROQUE | 10.301.0020.2.133 | 1.112,00 | 23/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA 2025/00749 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1430048 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.243.0131.2.190 | 12,69 | 23/05/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMDCA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430049 | 23/05/2025 | AUTO POSTO RACA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 120,00 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1420001 | 22/05/2025 | ISRAEL RESPLANDES SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 22/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA. CONFORME PORTARIA N.743/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1420002 | 22/05/2025 | BEATRIZ GOMES CAVALCANTE | 18.542.1010.2.098 | 1.580,00 | 22/05/2025 | SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS DECORATIVOS COM UTILIZACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1420003 | 22/05/2025 | REGINA CELIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA | 15.122.0037.2.054 | 130,00 | 22/05/2025 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR DIVINO ETERNO DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1420004 | 22/05/2025 | KLEDINA DA COSTA CARVALHO | 18.542.1010.2.098 | 2.680,00 | 22/05/2025 | LOCAÇÃO DE DRONE DJI PARA FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1420005 | 22/05/2025 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES DO AMARAL | 01.031.0001.2.004 | 1.600,00 | 22/05/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de refeição para atender Homenagem a servidores e vereadores deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 01 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1420007 | 22/05/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 16.181,00 | 22/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS, A REFORMA, REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1420008 | 22/05/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 21.666,46 | 22/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. |