| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 410007 | 10/02/2026 | L B DE AMORIM EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 4.631,00 | 10/02/2026 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410006 | 10/02/2026 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 10.301.0020.2.133 | 1.383,33 | 10/02/2026 | REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 410005 | 10/02/2026 | FALCONNY ELETRICAS E CIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 6.118,69 | 10/02/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES EM REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS. | |
| FUNDEB | 410004 | 10/02/2026 | FALCONNY ELETRICAS E CIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 18.553,97 | 10/02/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES EM REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS. | |
| FUNDEB | 410003 | 10/02/2026 | FALCONNY ELETRICAS E CIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 23.334,00 | 10/02/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES EM REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 410002 | 10/02/2026 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 21.114,00 | 10/02/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, 02/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 410001 | 10/02/2026 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 29.478,00 | 10/02/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, 02/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410054 | 10/02/2026 | FERNANDO MENDES LIMA | 10.301.1004.2.150 | 3.000,00 | 10/02/2026 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM - PA. CONFORME PORTARIA N. 2123-2026 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 410055 | 10/02/2026 | MYLENA OLIVEIRA E SILVA | 12.361.0401.2.104 | 1.213,35 | 10/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2026. | |
| FUNDEB | 410056 | 10/02/2026 | EDLENY MARTINS DA SILVA TEIXEIRA | 12.361.0401.2.104 | 2.207,99 | 10/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 400025 | 09/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 18.542.1010.2.098 | 176,30 | 09/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 400023 | 09/02/2026 | L D DA COSTA & CIA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 0,66 | 09/02/2026 | JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 400024 | 09/02/2026 | L D DA COSTA & CIA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 9,60 | 09/02/2026 | JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 400022 | 09/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 39,24 | 09/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 400021 | 09/02/2026 | TEREZINHA DE JESUS SOARES DE SOUSA | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 09/02/2026 | Pagamento de quatro (04) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 09/02/2026 e retorno no dia 13/02/2026, Para participar de audiência no gabinete dos Deputados Estaduais Braz - PDT e AVEILTON SOUZA - PSD, Para tratar de demandas relacionadas ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 024/2026. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 400017 | 09/02/2026 | SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA LTDA ME | 09.272.1003.2.245 | 491,00 | 09/02/2026 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 400016 | 09/02/2026 | ELIANE VIEIRA DE CAMARGO | 10.303.0210.2.151 | 899,88 | 09/02/2026 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 400015 | 09/02/2026 | DINELMA ALVES SOUZA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 09/02/2026 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO COM LAUDO MÉDICO EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 400014 | 09/02/2026 | CHERISLEY CARDOSO DE SOUZA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 09/02/2026 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 400013 | 09/02/2026 | MARIA DE JESUS EVANGELISTA DE SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 09/02/2026 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. |