| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500047 | 19/02/2025 | SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.533,33 | 19/02/2025 | Prestação de serviço em assessoria técnica no Portal da Transparecia deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490034 | 18/02/2025 | EVA BRITO DA PAIXÃO | 10.301.1004.2.150 | 310,00 | 18/02/2025 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 490033 | 18/02/2025 | ANA MICHELLE DA COSTA PEREIRA | 18.542.1010.2.098 | 1.230,00 | 18/02/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, VISITA TECNICA A UNIVERSIDADE UNIRG PARA CONHECER O PROJETO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E ACAO SUSTENTAVEL IMPLANTADO NO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 117/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 490032 | 18/02/2025 | POLLYANNA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA | 18.542.1010.2.098 | 1.230,00 | 18/02/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, VISITA TECNICA A UNIVERSIDADE UNIRG PARA CONHECER O PROJETO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E ACAO SUSTENTAVEL IMPLANTADO NO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 116/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 490031 | 18/02/2025 | MARIA ZENI DE OLIVEIRA RUDUVALHO | 18.542.1010.2.098 | 1.230,00 | 18/02/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, VISITA TECNICA A UNIVERSIDADE UNIRG PARA CONHECER O PROJETO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E ACAO SUSTENTAVEL IMPLANTADO NO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 115/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 490030 | 18/02/2025 | LUSINETE RESPLANDES DA SILVA E SILVA | 18.542.1010.2.098 | 1.230,00 | 18/02/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, VISITA TECNICA A UNIVERSIDADE UNIRG PARA CONHECER O PROJETO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E ACAO SUSTENTAVEL IMPLANTADO NO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 114/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 490029 | 18/02/2025 | KLEDINA DA COSTA CARVALHO | 18.542.0034.2.086 | 2.680,00 | 18/02/2025 | LOCAÇÃO DE DRONE DJI PARA FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 490028 | 18/02/2025 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | 18.542.1010.2.098 | 850,00 | 18/02/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 490027 | 18/02/2025 | ANTÔNIO ALVES CARVALHO | 26.122.0037.2.063 | 1.435,00 | 18/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS - TO, CONFORME PORTARIA Nº 112/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 490026 | 18/02/2025 | M N CARVALHO LTDA | 08.244.0051.2.183 | 7.683,00 | 18/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDEREM A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 202500007 EM ANEXO, PERÍODO JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 490025 | 18/02/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 12.361.0401.2.103 | 18.649,50 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDEB | 490024 | 18/02/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 12.361.0401.2.103 | 15.168,26 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDEB | 490023 | 18/02/2025 | T B S LTDA | 12.361.0401.2.103 | 20.257,80 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 490022 | 18/02/2025 | T B S LTDA | 12.361.0401.2.103 | 29.106,00 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 490021 | 18/02/2025 | T B S LTDA | 12.361.0401.2.103 | 32.133,90 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490019 | 18/02/2025 | VIDEIRA HOTELARIA E EVENTOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,00 | 18/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490020 | 18/02/2025 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 9.875,00 | 18/02/2025 | SERVICO DE BANCO DE PRECOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490018 | 18/02/2025 | EXPEDITO PAIXAO DE SOUZA | 10.122.0025.2.123 | 2.800,00 | 18/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES PARA HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490017 | 18/02/2025 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 18/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490016 | 18/02/2025 | JUCILENE BATISTA CARVALHO | 10.303.0210.2.151 | 910,80 | 18/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. |