| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 1490037 | 29/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 19.768,50 | 29/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1490038 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS | 08.243.0131.2.190 | 10.576,19 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2025 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INST. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CLEBER DA SILVA SANTOS E OUTRO - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1490039 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - CONTRATADOS | 08.243.0131.2.190 | 13.361,78 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2025 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INST. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA E OUTRO - CONTRATADOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490040 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS | 04.122.0037.2.076 | 12.526,50 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES MAIO/2025 - ALEX CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490043 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO CONTRATADOS | 04.122.0037.2.076 | 17.249,07 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MAIO/2025 - ALCEBÍADES FARIA LAMAS E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490044 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 11.000,00 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE MAIO/2025 - ANDRE FERREIRA CAMPOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490045 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 6.000,00 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MAIO/2025 - ADORISVALDO SANTOS PEREIRA E OUTROS. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1490046 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - MEMBROS | 08.244.0011.2.191 | 17.296,95 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2025 - MEMBROS CONSELHO TUTELAR - MARIA JOSE GOMES BEZERRA E OUTROS - MEMBROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490047 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 14.023,07 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025- EVERALDO DOS PRAZERES SILVA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490048 | 29/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 34.750,00 | 29/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490049 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS EFETIVOS | 21.122.0037.2.062 | 40.482,64 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE MAIO/2025 , EDIMILSON CAVALCANTE NOLETO E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490050 | 29/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 20.000,00 | 29/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1490051 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVO COMISSIONADO | 18.542.1010.2.098 | 12.260,64 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE MAIO/2025 - CLEITON DA LUZ CARVELLI. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490052 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 6.072,00 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2025 - RAIMUNDO MONTEL DA COSTA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490053 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS CONTRATADOS | 21.122.0037.2.062 | 20.206,76 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DE MAIO/2025 , DANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490054 | 29/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 20.122.0037.2.034 | 10.000,00 | 29/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1490055 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 7.309,35 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025 - JOSE CARLOS ABREU DA SILVA E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490056 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVO COMISSIONADO | 15.122.0037.2.054 | 14.991,24 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2025 - DIVINO ETERNO DE OLIVEIRA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1490057 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVOS | 18.542.1010.2.098 | 81.144,98 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE MAIO/2025 - ADEMIR VIEIRA SOARES E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1490058 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 11.000,00 | 29/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MÊS DE MAIO/2025 - CATARINA LUZ CARVELLI/COMISSIONADA . |