| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2660214 | 23/09/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 195,05 | 23/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2650001 | 22/09/2025 | PABLO JUNIOR COSTA GUIMARAES | 18.542.1010.2.098 | 1.293,00 | 22/09/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARTICIPAR DO EVENTO UNIÃO COM MUNICIPIOS E AGENDA COM DEPUTADO AVEILTON SOUSA DA SEDAPE, CONFORME PORTARIA N° 124/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2650003 | 22/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 30.000,00 | 22/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDEB | 2650004 | 22/09/2025 | WENERSON DE QUEIROZ SILVA | 12.361.0401.2.104 | 4.330,15 | 22/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2650005 | 22/09/2025 | AUTO PECAS RESENDE LTDA | 10.301.1004.2.150 | 1.950,00 | 22/09/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO NO VEICULO TOYOTA HILLUX DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2650006 | 22/09/2025 | FERNANDO MENDES LIMA | 10.301.1004.2.150 | 3.000,00 | 22/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM - PA. CONFORME PORTARIA N. 1384 /2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2650007 | 22/09/2025 | ENIVALDO ARAUJO MOREIRA | 10.122.0025.2.123 | 4.598,52 | 22/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA HOSPITAL MUNS F DE ASSIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2650008 | 22/09/2025 | FLORICULTURA FLORES E FRUTAS LTDA | 15.121.0501.2.051 | 115,00 | 22/09/2025 | AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO (TERRA PRETA) E ADUBO PARA PLANTAS DESTINADO AO TERMINAL RODOVIÁRIO . | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2650009 | 22/09/2025 | FLORICULTURA FLORES E FRUTAS LTDA | 15.121.0501.2.051 | 645,00 | 22/09/2025 | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADO AO TERMINAL RODOVIÁRIO JOÃO SOBRINHO CONTI . | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2650010 | 22/09/2025 | SILVANIO CARVALHO SOBRINHO | 12.361.0401.2.201 | 5.000,00 | 22/09/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SUPORTE PEDAGÓGICO, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS COM TDAH, AUTISMO, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E ATIVIDADES DE FORMAÇÕES DE PROFISSIONAIS, ATIVIDADES DE INCLUSÃO E PROJETOS EXTRAESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2650011 | 22/09/2025 | AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA | 26.122.0037.2.063 | 7.791,00 | 22/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2650012 | 22/09/2025 | AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA | 15.122.0037.2.054 | 6.000,00 | 22/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2650013 | 22/09/2025 | L D DA COSTA & CIA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 30,38 | 22/09/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2650014 | 22/09/2025 | ROSALIA ALVES SALES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 22/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2650015 | 22/09/2025 | MAYRA DA SILVA ROQUE | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 22/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2650016 | 22/09/2025 | VELLES AUDIOVISUAL E MARKETING LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.890,56 | 22/09/2025 | Prestação de serviço de comunicação social e marketing digital, constando geração e tratamento de conteúdo publicitário (foto, áudio e vídeo) e gestão de redes sociais para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 14 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2650017 | 22/09/2025 | PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.500,00 | 22/09/2025 | Prestação de serviço de manutenção do Equipamentos de Áudio e Cabeamento do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 28 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2650018 | 22/09/2025 | VINICIUS CAUE DEL MORA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.004 | 19.850,00 | 22/09/2025 | Prestação de serviços de Consultoria Jurídica Técnica Especializada para atuação nos setores da licitação, para análise de procedimentos licitatórios com Parecer técnicos, fiscalização contratual, aditivos, rescisões e sanções administrativo, Ref. SETEMBRO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 49 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2650019 | 22/09/2025 | AVALONS VARIEDADES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 962,24 | 22/09/2025 | Aquisição de 01 Microfone sem fio m2 branco para atender ao plenário desta casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 2.736 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2650020 | 22/09/2025 | CLEITON DA LUZ CARVELLI | 18.542.1010.2.098 | 3.000,00 | 22/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM -PA, PARA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO , CONFORME PORTARIA Nº125/2025. |