| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 720014 | 13/03/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 94.664,38 | 13/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE IV - NOVA BARREIRA E CANTÃO. | |
| FUNDEB | 720013 | 13/03/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 265.426,61 | 13/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III - DISTRITO DE VILA MANDI. | |
| FUNDEB | 720012 | 13/03/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 30.756,00 | 13/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 720011 | 13/03/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 116.944,20 | 13/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA DISTRITO DE CRISTALINO. | |
| FUNDEB | 720010 | 13/03/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 30.859,55 | 13/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 720008 | 13/03/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 18.928,52 | 13/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 720009 | 13/03/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 100.302,32 | 13/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE II - PAU BRASIL. | |
| FUNDEB | 720007 | 13/03/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 161.392,14 | 13/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO LOTE ADICIONAL. | |
| FUNDEB | 720006 | 13/03/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 19.980,00 | 13/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 720005 | 13/03/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 24.333,97 | 13/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS, A REFORMA, REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720004 | 13/03/2025 | DIAMED LATINO AMERICA S. A | 10.122.0025.2.124 | 1.220,96 | 13/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUN. SÃO F. DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720003 | 13/03/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 13/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000367 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720002 | 13/03/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 13/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000366 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720001 | 13/03/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 13/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000365 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710043 | 12/03/2025 | START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 980,00 | 12/03/2025 | Prestação de serviço de locação de equipamento de segurança (Circuito de Câmera) Referente ao Contrato N16, Período de FEVEREIRO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 325 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710042 | 12/03/2025 | MAGAZINE LUIZA S/A | 10.301.1004.2.150 | 2.506,00 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710041 | 12/03/2025 | GEORGE SILVA ALVES | 01.031.0001.2.004 | 1.500,00 | 12/03/2025 | Prestação de serviço de Jardinagem, Poda e Limpeza na área externa para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 29 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710040 | 12/03/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 01.031.0001.2.004 | 30.000,00 | 12/03/2025 | Prestação de serviços de assessoria contábil referente ao mês de FEVEREIRO/2025, conforme documento em anexo. NF. 102298 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710039 | 12/03/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 01.031.0001.2.004 | 30.000,00 | 12/03/2025 | Prestação de serviços de assessoria contábil referente ao mês de JANEIRO/2025, conforme documento em anexo. NF. 102297 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710038 | 12/03/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 10.122.0025.2.123 | 3.250,00 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. |