| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 450052 | 14/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 124,79 | 14/02/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 117157126 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 450053 | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 8.000,00 | 14/02/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 450054 | 14/02/2025 | IAGO DE SOUZA SANTOS | 04.122.0037.2.012 | 5.550,00 | 14/02/2025 | RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 450055 | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 6.544,10 | 14/02/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 450056 | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/PRESIDENTE | 09.272.1003.2.245 | 6.000,00 | 14/02/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 450057 | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 14.500,00 | 14/02/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 450058 | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/CONTRATOS | 09.272.1003.2.245 | 13.850,00 | 14/02/2025 | VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 440041 | 13/02/2025 | NEXWAY S.A.S. | 01.031.0001.2.004 | 170,90 | 13/02/2025 | Licença anual de antivírus utilizados nos computadores que atende a este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. Boleto. 063947258 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 440040 | 13/02/2025 | MIRANDA E BRITO LTDA | 26.122.0037.2.063 | 4.902,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 440039 | 13/02/2025 | ANDRE FERREIRA CAMPOS | 04.122.0037.2.012 | 2.280,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 111/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 440038 | 13/02/2025 | SANTANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.940,00 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440037 | 13/02/2025 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LAGO SUL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 210,56 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 440035 | 13/02/2025 | SANTANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 500,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 440034 | 13/02/2025 | MIRANDA E BRITO LTDA | 26.122.0037.2.063 | 9.877,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440033 | 13/02/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,16 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440032 | 13/02/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 289,47 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDEB | 440028 | 13/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 13.265,61 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 440027 | 13/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 25.836,57 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440026 | 13/02/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 16.473,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440025 | 13/02/2025 | EVANEIDE MOTA ARRUDA DOS SANTOS | 10.301.1004.2.150 | 410,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000175 EM ANEXO. |