| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1410042 | 21/05/2025 | T B S LTDA | 10.301.0020.2.134 | 822,35 | 21/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO CTA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1410043 | 21/05/2025 | T B S LTDA | 10.301.0020.2.133 | 2.315,74 | 21/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1410044 | 21/05/2025 | T B S LTDA | 10.301.0020.2.133 | 4.515,54 | 21/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1410045 | 21/05/2025 | T B S LTDA | 10.122.0025.2.123 | 23.361,30 | 21/05/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1410046 | 21/05/2025 | T B S LTDA | 10.122.0025.2.123 | 6.565,95 | 21/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1410048 | 21/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.249,99 | 21/05/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21423 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1410008 | 21/05/2025 | MARIA BONFIM FERREIRA DA SILVA SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 1.161,50 | 21/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1410020 | 21/05/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 21/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 737/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1410021 | 21/05/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 21/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 738/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1410047 | 21/05/2025 | T B S LTDA | 10.122.0025.2.122 | 1.452,87 | 21/05/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1410049 | 21/05/2025 | PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.500,00 | 21/05/2025 | Prestação de serviço de manutenção do Equipamentos de Áudio e Cabeamento do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 13 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1410050 | 21/05/2025 | AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME | 26.122.0037.2.063 | 950,00 | 21/05/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1410051 | 21/05/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.254,00 | 21/05/2025 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1410052 | 21/05/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.504,00 | 21/05/2025 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1410053 | 21/05/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10.301.1004.2.150 | 15.081,46 | 21/05/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUN DE SAUDE UNIDADE CONSUMIDORA 400000053021 - COMPETENCIA 03/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1410054 | 21/05/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10.122.0025.2.122 | 19.953,55 | 21/05/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS UNIDADE CONSUMIDORA 400000033195 - COMPETENCIA 03/2025 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1410057 | 21/05/2025 | FOPAG - SERVIDORES CMSA | 01.031.0001.2.003 | 28.196,12 | 21/05/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1410058 | 21/05/2025 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.003 | 98.539,19 | 21/05/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1410059 | 21/05/2025 | FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE | 01.031.0001.2.003 | 39.468,00 | 21/05/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1410055 | 21/05/2025 | FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE | 01.031.0001.2.002 | 10.430,00 | 21/05/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |