| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810475 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 761,06 | 30/06/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. A JUNHO/2025 - LIDIANE DE MOURA BORGES - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810474 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 1.522,12 | 30/06/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. JUNHO/2025 - ARISEIA COSTA DA SILVA E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810473 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 1.522,12 | 30/06/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. JUNHO/2025 - PAMELLA ELLEM ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS CONTRATADOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810722 | 30/06/2025 | JOSE WANDERSON SANTOS SOUSA | 15.122.0037.2.054 | 2.000,00 | 30/06/2025 | SSERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2025, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - VM. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810393 | 30/06/2025 | MARILZA PIRES DA COSTA | 10.122.0025.2.120 | 2.031,60 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇOS GERAIS PARA O HOSPITAL MUN S F DE ASSIS-MATERNIDADE, REF. AO MES DE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810488 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.580,79 | 30/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS REF. AO MES DE JUNHO/2024- ANA CRISTINA BRITO ARAUJO DOS SANTO - CONTRATADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810482 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 6.861,58 | 30/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS REF. AO MES DE JUNHO/2025 - PAMELA ELLEM ALVES DO NASCIMENTO NUNES E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810494 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO | 10.301.0020.2.133 | 3.601,79 | 30/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JUNHO/2025 - EURICLEIDE DE SOUZA DIAS - CONTRATADO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810436 | 30/06/2025 | JASONE BARBOSA SILVA FILHO | 10.122.0025.2.123 | 1.053,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2025 DURANTE 15 DIAS, NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | |
| FUNDEB | 1810087 | 30/06/2025 | GEANISON SANTOS SILVA | 12.361.0401.2.104 | 2.670,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 1810058 | 30/06/2025 | THIAGO HENRIQUE RODRIGUES CORREA | 12.361.0401.2.104 | 2.670,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2025 NA FUNÇAO DE VIGILANTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1810945 | 30/06/2025 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SILVA | 18.542.1010.2.098 | 2.632,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810554 | 30/06/2025 | CICERO PAIS DE SOUSA | 04.122.0037.2.012 | 2.632,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. O MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810349 | 30/06/2025 | ANTONIO DAMAZIO FIGUEIREDO NETO | 10.122.0025.2.122 | 2.106,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO/2025, NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A (O) ESF VILA MANDI. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810740 | 30/06/2025 | ALZIENE LOPES ASSUNCAO | 04.122.0037.2.012 | 2.105,26 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810492 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.580,79 | 30/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JUNHO/2025 - MARIA BETHANIA OTILIO VIRGOLINO- CONTRATADOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810577 | 30/06/2025 | CHELLEY RODRIGUES LIMA | 26.122.0037.2.063 | 3.274,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNHO/2025, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810485 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 4.180,79 | 30/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. JUNHO/2025 - LIDIANE DE MOURA BORGES - CONTRATADO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810493 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M S F DE ASSIS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.120 | 32.955,79 | 30/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JUNHO/2024 - ELIANA ALVES DA SILVA E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810484 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS | 10.301.0024.2.136 | 14.841,72 | 30/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JUNHO/2025 - ESTHER ASSUERO RODRIGUES RIBEIRO E OUTROS. |